Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	187459774	pingpongový stôl dotácia	207,79	s DPH			30.05.2019	Alza sk. s.r.o. Bratislava				18.06.2019
	Faktúra	1112019	dodávka plynu	2 000,00	s DPH			03.06.2019	SPP a.s. Bratislava				18.06.2019
	Faktúra	1122019	knihy ceny žiakom dar	140,00	s DPH			03.06.2019	Albastros Media Bratislava				18.06.2019
	Faktúra	1132019	potraviny ŠJ	351,07	s DPH			05.06.2019	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				18.06.2019
	Objednávka		potraviny ŠJ	351,07	s DPH			03.05.2019	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				18.06.2019
	Faktúra	1142019	kopírovací stroj Ineo 185	575,96	s DPH			06.06.2019	Mires Tlmače				18.06.2019
	Faktúra	1152019	telefón a mobilný internet	63,95	s DPH			06.06.2019	Slovak telekom a.s. Bratislava				18.06.2019
	Faktúra	602019	oprava sociálnych zariadení	3 650,00	s DPH			28.03.2019	Tostav s.r.o. Levice				01.04.2019
	Objednávka		potraviny ŠJ	232,92	s DPH			12.03.2019	Jozef Henžel ml. Ovocie, zelenina Levice				28.03.2019
	Faktúra	246	telefón mobil	36,68	s DPH			18.12.2018	Slovak telekom a.s. Bratislava				21.02.2019
	Faktúra	92019	potraviny ŠJ	312,63	s DPH			22.01.2019	Eden Krupina				21.02.2019
	Faktúra	32019	služby technika PO	40,00	s DPH			09.01.2019	P.O.Tech Starý Hrádok 31				21.02.2019
	Objednávka	62019	potraviny ŠJ	709,90	s DPH			10.01.2019	Šesták Bohuš Galanta				21.02.2019
	Faktúra	42019	potraviny ŠJ	709,90	s DPH			14.01.2019	Šesták Bohuš Galanta				21.02.2019
	Objednávka	72019	potraviny ŠJ	497,12	s DPH			10.01.2019	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				21.02.2019
	Faktúra	52019	potraviny ŠJ	497,12	s DPH			15.01.2019	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				21.02.2019
	Faktúra	62019	dodávka plynu	1 343,00	s DPH			16.01.2019	SPP a.s. Bratislava				21.02.2019
	Objednávka	132019	potraviny ŠJ	177,40	s DPH			14.01.2019	Eden Krupina				21.02.2019
	Faktúra	72019	potraviny ŠJ	177,40	s DPH			17.01.2019	Eden Krupina				21.02.2019
	Objednávka	52019	potraviny ŠJ	590,77	s DPH			10.01.2019	Šesták Bohuš Galanta				21.02.2019

<< | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3521-3540/3641