Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF 72011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	682022	elektrická energia	725,90	s DPH			07.04.2022	Západoslovenská energetika a.s. Bratislava				13.04.2022
	Faktúra	612022	služby technika PO	40,00	s DPH			01.04.2022	P.O.Tech Starý Hrádok 31				04.04.2022
	Faktúra	622022	rohože ŠJ	50,06	s DPH			04.04.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				04.04.2022
	Faktúra	632022	rohože	22,66	s DPH			04.04.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				04.04.2022
	Faktúra	642022	potraviny ŠJ	277,42	s DPH			04.04.2022	Lukáš Siracký				04.04.2022
	Objednávka	2022	potraviny ŠJ	277,42	s DPH			07.03.2022	Lukáš Siracký				04.04.2022
	Faktúra	652022	potraviny ŠJ	314,00	s DPH			04.04.2022	Šesták Bohuš Galanta				04.04.2022
	Objednávka	462022	potraviny ŠJ	314,00	s DPH			01.04.2022	Šesták Bohuš Galanta				04.04.2022
	Faktúra	662022	potraviny ŠJ	46,20	s DPH			05.04.2022	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				05.04.2022
	Objednávka	432022	potraviny ŠJ	46,20	s DPH			29.03.2022	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				05.04.2022
	Faktúra	672022	kancelársky papier	233,40	s DPH			05.04.2022	Mira Office s.r.o. Želiezovce				06.04.2022
	Objednávka	2022	kancelársky papier	233,40	s DPH			04.04.2022	Mira Office s.r.o. Želiezovce				06.04.2022
	Faktúra	692022	odvoz odpadu ŠJ	40,80	s DPH			08.04.2022	Espik Group s.r.o. Orlov				13.04.2022
	Faktúra	592022	správa počítačovej siete	175,00	s DPH			01.04.2022	Peter Majer Kozárovce				04.04.2022
	Faktúra	702022	potraviny ŠJ	327,18	s DPH			08.04.2022	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				13.04.2022
	Objednávka	2022	potraviny ŠJ	327,18	s DPH			10.03.2022	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				13.04.2022
	Faktúra	712022	potraviny ŠJ	115,15	s DPH			08.04.2022	Eden Krupina				13.04.2022
	Objednávka	502022	potraviny ŠJ	115,15	s DPH			07.04.2022	Eden Krupina				13.04.2022
	Faktúra	722022	telefónne hovory	32,12	s DPH			08.04.2022	Slovak telekom a.s. Bratislava				13.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3772