Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	125	Oprava umývačky riadu	97,64	s DPH			30.06.2015	COOP servis, s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	123	Potraviny - ŠJ	264,07	s DPH			30.06.2015	BIDVest - NOWACO				19.06.2017
	Faktúra	128	Prenájom kukanádob	11,95	s DPH			06.07.2015	Obecný podnik služieb				19.06.2017
	Faktúra	129	Odvoz kuchynského odpadu ŠJ	43,20	s DPH			06.07.2015	MiTo - oil s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	127	Oprava kotla - kotolňa školy	247,57	s DPH			06.07.2015	TERS systém s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	126	Dodávka plynu	1 714,00	s DPH			06.07.2015	SPP Bratislava				19.06.2017
	Faktúra	130	Telefón	40,21	s DPH			10.07.2015	Slovak Telecom a.s.				19.06.2017
	Faktúra	131	Dodávka vody	116,04	s DPH			10.07.2015	ZSV Vodárenská spoločnosť				19.06.2017
	Faktúra	132	Potraviny - ŠJ	140,50	s DPH			10.07.2015	COOP Jednota sd				19.06.2017
	Faktúra	133	Potraviny - ŠJ	63,04	s DPH			10.07.2015	Hronfruct Levice				19.06.2017
	Faktúra	134	Potraviny - ŠJ	245,00	s DPH			10.07.2015	Miroslav Baláž				19.06.2017
	Faktúra	135	Potraviny - ŠJ	23,60	s DPH			10.07.2015	PEC Pukanec				19.06.2017
	Faktúra	136	Dodávka elektrickej energie	592,09	s DPH			13.07.2015	ZS energetika				19.06.2017
	Faktúra	137	Tlačivá	70,97	s DPH			14.07.2015	ŠEVT a.s.				19.06.2017
	Faktúra	138	Telefónne hovory - mobil	29,04	s DPH			30.07.2015	Slovak Telecom a.s.				19.06.2017
	Faktúra	139	Poistné - učitelia	246,45	s DPH			30.07.2015	UNIQA, poisťovňa a.s.				19.06.2017
	Faktúra	140	Vybavenie kancelárie kuchyňa	322,00	s DPH			04.08.2015	EXITERIA a.s.				19.06.2017
	Faktúra	141	Dodávka plynu	1 714,00	s DPH			05.08.2015	SPP Bratislava				19.06.2017
	Faktúra	142	Telefón	33,35	s DPH			10.08.2015	Slovak Telecom a.s.				19.06.2017
	Faktúra	143	Dodávka vody	58,03	s DPH			11.08.2015	ZSV Vodárenská spoločnosť				19.06.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3641