Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/217	Zber a odvoz odpadu ŠJ - 09/2024	40,80	s DPH			24.10.2024	Espik Group s.r.o.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/229	Vedenie účtovníctva - 10/2024	1 035,00	s DPH			05.11.2024	Ing. Katarína Fojtíková				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/228	Rohože	83,92	s DPH			05.11.2024	Elis Textile Care SK s. r. o.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/227	Telefón - 10/2024	31,88	s DPH			05.11.2024	Slovak Telekom, a.s.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/225	Plyn 11/2024	3 129,00	s DPH			05.11.2024	SPP a.s.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/224	Výmena obehového čerpadla	268,32	s DPH			05.11.2024	TERS-systém s r.o.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/223	Škrabka zemiakov + lapač šupiek	2 446,80	s DPH			05.11.2024	DK Profi s. r. o.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/221	MANAŽMENT ŠKOLY	111,60	s DPH			25.10.2024	Wolters Kluwer				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/219	Rohože ŠJ	26,30	s DPH			24.10.2024	Lindström s.r.o.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/218	Rohože ZŠ	52,75	s DPH			24.10.2024	Lindström s.r.o.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/216	Telefón - 09/2024	31,88	s DPH			24.10.2024	Slovak Telekom, a.s.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/231	Knihy	38,40	s DPH			08.11.2024	Wolters Kluwer				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/215	Internet - 09/2024	33,25	s DPH			24.10.2024	O2 Slovakia s.r.o.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/214	Prenájom kuka nádob - 3.Q/2024	11,85	s DPH			24.10.2024	Obec Pukanec				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/213	Poistné	405,27	s DPH			24.10.2024	Komunálna poisťovňa a.s.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/212	Elektrina - 09/2024	637,46	s DPH			24.10.2024	Západoslovenská energetika a.s.				29.11.2024
	Faktúra	DF2024/211	Vodné a stočné - 09/2024	26,39	s DPH			24.10.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				25.11.2024
	Faktúra	DF2024/210	Mobil	28,00	s DPH			24.10.2024	Slovak Telekom, a.s.				25.11.2024
	Faktúra	DF2024/207	Plyn 10/2024	3 129,00	s DPH			14.10.2024	SPP a.s.				25.11.2024
	Faktúra	DF2024/206	Prehliadka hasiacich prístrojov a pož.vodovodu	219,40	s DPH			14.10.2024	Eva Lefantová - PEPOSERVIS				25.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3820