|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Vodné a stočné - 12/2025
|
124,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
119,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/9
|
Potraviny
|
759,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Služby technika PO - 1.Q/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
P.O.TECH |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Vzdelávacie služby 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Systémová podpora URBIS 2026
|
722,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Tonery
|
41,82 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/1
|
Potraviny
|
141,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/2
|
Potraviny
|
338,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/3
|
Potraviny
|
316,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
Zmluva |
|
Podmienky objednávky
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
GTN s.r.o. |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2025/261
|
Potraviny
|
233,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2025/260
|
Potraviny - 12/2025
|
261,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
119,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Telefón - 12/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Elektrina - 12/2025
|
771,31 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 12/2025
|
34,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Internet - 12/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |