Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/259 Servisné prehliadky a opravy plynových kotlov 1 184,16 s DPH 1184,16 14.12.2023 08.01.2024
Faktúra 167 Dodávka plynu 2 131,00 s DPH 01.01.1970 SPP a.s.Bratislava 27.12.2017
Faktúra DF2023/258 internet 32,00 s DPH 32 14.12.2023 08.01.2024
Faktúra 1202301687Učebnice (Bez popisu) s DPH 21.11.2023
Faktúra DF2023/251 potraviny ŠJ 489,93 s DPH 489,93 05.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/252 potraviny ŠJ 559,04 s DPH 559,04 08.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/253 Futbalové siete 119,79 s DPH 119,79 08.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/254 odvoz odpadu ŠJ 40,80 s DPH 40,8 14.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/255 elektrická energia 2 345,30 s DPH 2345,3 14.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/256 rohože ŠJ 60,26 s DPH 60,26 14.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/257 rohože ZŠ 27,29 s DPH 27,29 14.12.2023 08.01.2024
Faktúra 153 Servis wifi 1 509,36 s DPH 9.8.2016 30.11.1999 27.12.2017
Faktúra DF2023/269 Prehrávače SENCOR - 4 ks 387,60 s DPH 387,6 22.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/260 Hygienické a čistiace potreby 172,54 s DPH 172,54 18.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/261 dodávka vody 168,19 s DPH 168,19 20.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/262 Aktualizácia programu ŠJ4 57,60 s DPH 57,6 20.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/263 telefón mobil 28,00 s DPH 28 20.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/264 Lopty 58,52 s DPH 58,52 21.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/265 Lopty 62,55 s DPH 62,55 21.12.2023 08.01.2024
Faktúra DF2023/266 Lopty 136,48 s DPH 136,48 21.12.2023 08.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3559