|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
152,98 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1842021
|
rohože
|
20,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1852021
|
potraviny ŠJ
|
317,47 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
792021
|
potraviny ŠJ
|
317,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1862021
|
potraviny ŠJ
|
351,51 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
351,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1872021
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1882021
|
domový vrátnik ŠKD
|
59,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Globalmall s.r.o. |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2113904769
|
domový vrátnik ŠKD
|
59,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Globalmall s.r.o. |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1892021
|
OPP dotácia
|
282,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1902021
|
potraviny ŠJ
|
152,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1912021
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1822021
|
dodávka vody
|
102,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZVS a.s. Levice |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1922021
|
potraviny ŠJ
|
130,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Amazonit s.r.o. Tekovská Breznica |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
130,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Amazonit s.r.o. Tekovská Breznica |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1932021
|
potraviny ŠJ
|
249,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Eden Krupina |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
249,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Eden Krupina |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1942021
|
elektrická energia
|
543,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1952021
|
oprava plynových spotrebičov ŠJ
|
125,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
TERS-systém s.r.o. Žiar nad Hronom |
|
|
|
10.11.2021 |