|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
592022
|
správa počítačovej siete
|
175,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Peter Majer Kozárovce |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
542022
|
potraviny ŠJ
|
382,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
422022
|
potraviny ŠJ
|
382,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13913
|
šatníkové lavice
|
813,25 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
lacne skrine veb stránka |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2203290007
|
sieť na hádzanárske bránky
|
51,11 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Obchod kúpsito veb stránka |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
552022
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
154,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
A-Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
222331
|
prietokový ohrievač
|
105,25 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Praktis SK s.r.o. |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
562022
|
šatníkové lavice
|
813,25 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
FF consulting s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
12022
|
služby práce a mzdy
|
2 890,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Mesto Levice |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
01.04.2022 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
22022
|
hádzanárske bránky set
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Pesmenpol spo.s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
572022
|
prietokový ohrievač
|
105,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Praktis SK s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
582022
|
sieť na hádzanárske bránky
|
51,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Milan Čelko Kúpsito |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
602022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
22022
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Hammerbacher SK a.s. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
612022
|
služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
P.O.Tech Starý Hrádok 31 |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
622022
|
rohože ŠJ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
632022
|
rohože
|
22,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
642022
|
potraviny ŠJ
|
277,42 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
277,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
04.04.2022 |