|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1772021
|
telefón
|
33,26 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1702021
|
servis kanalizačného systému ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Petr Mrázek Zásmuky |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1712021
|
potraviny ŠJ
|
217,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
692021
|
potraviny ŠJ
|
217,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1722021
|
potraviny ŠJ
|
599,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
702021
|
potraviny ŠJ
|
599,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1732021
|
potraviny ŠJ
|
159,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
722021
|
potraviny ŠJ
|
159,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1742021
|
elektrická energia
|
443,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1752021
|
toner do tlačiarne ŠJ
|
44,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Mires Tlmače |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1762021
|
revízia telocvične
|
147,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Revtech s.r.o. Žarnovica |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1782021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1682021
|
správa počítačovej siete
|
331,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Miroslav Širuček Kozárovce |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1792021
|
potraviny ŠJ
|
174,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
752021
|
potraviny ŠJ
|
174,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E32021
|
úrazové poistenie školák
|
386,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Generali poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1802021
|
školské potreby dotácia hmotná núdza
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1812021
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E42021
|
úrazové poistenie školák
|
3,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Generali poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
15.10.2021 |