|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
322022
|
potraviny ŠJ
|
288,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
372022
|
elektrická energia
|
718,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
392022
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
402022
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
412022
|
dodávka vody
|
239,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
ZVS a.s. Levice |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
422022
|
chladnička Beko
|
231,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Okay Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9220171546
|
chladnička Beko
|
231,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Okay Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
432022
|
školské potreby budúci prváci
|
41,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
442022
|
školské potreby dotácia hmotná núdza
|
199,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Made spol. s.r.o. Banská Bystrica |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
452022
|
potraviny ŠJ
|
288,17 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
462022
|
potraviny ŠJ
|
243,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
243,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
potraviny ŠJ
|
129,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
482022
|
potraviny ŠJ
|
249,46 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
352022
|
potraviny ŠJ
|
249,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
22.03.2022 |