|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 04/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
BB5240761
|
30.04.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/49
|
potraviny ŠJ
|
715,11 |
s DPH |
|
9/2024
|
15.01.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Servis wifi
|
1 509,36 |
s DPH |
|
9.8.2016
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
dodávka plynu
|
3 041,00 |
s DPH |
|
8852805897
|
21.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
dodávka plynu
|
3 041,00 |
s DPH |
|
8843178548
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DF2024/146
|
potraviny ŠJ
|
346,94 |
s DPH |
|
86/2024
|
27.06.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Vodné a stočné - 04/2024
|
131,92 |
s DPH |
|
8451015696
|
30.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
dodávka vody ŠJ
|
3,30 |
s DPH |
|
8351011440
|
21.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
8349241247
|
14.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Telefón - 04/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
8348583751
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
8327221908
|
12.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
telefón mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
8325991014
|
21.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
telefónne hovory
|
33,68 |
s DPH |
|
8325454111
|
21.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
elektrická energia
|
2 054,95 |
s DPH |
|
7211023518
|
09.05.2023 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
elektrická energia
|
2 748,16 |
s DPH |
|
7122087491
|
25.04.2023 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DF2024/23
|
potraviny ŠJ
|
526,66 |
s DPH |
|
872400865
|
13.02.2024 |
Hossa family |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
88003027
|
21.04.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DF2025/73
|
Potraviny
|
466,02 |
s DPH |
|
71/2025
|
07.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/21
|
Potraviny
|
544,61 |
s DPH |
|
7/2025
|
13.01.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2024/130
|
potraviny ŠJ
|
480,22 |
s DPH |
|
69/2024
|
31.05.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
07.06.2024 |