|
|
Faktúra |
1202022
|
telefón mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212022
|
služby evidencia odpadov portál ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E22022
|
poplatok za odvoz TKO
|
700,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Obec Pukanec |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222022
|
rohože ŠJ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1232022
|
rohože ŠKD
|
22,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1242022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1252022
|
údržba a správa PC zariadení
|
975,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Miroslav Širuček Kozárovce |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1262022
|
potraviny ŠJ
|
250,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22003883
|
učebnice 1 stupeň dotácia
|
1 510,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Aitec spol.s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1062022
|
rohože
|
22,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1272022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
962022
|
voda ŠKD
|
115,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ZVS a.s. Levice |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
542022
|
potraviny ŠJ
|
398,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
872022
|
materiál papier- dezinfekcia pre žiakov
|
156,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
882022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
892022
|
elektrická energia
|
649,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
902022
|
vstupenky do divadla SF
|
336,00 |
s DPH |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
Levice, A. Sládkoviča 2 |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
912022
|
potraviny ŠJ
|
237,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
592022
|
potraviny ŠJ
|
237,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
922022
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
11.05.2022 |