|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 04/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
BB5240761
|
30.04.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/107
|
potraviny ŠJ
|
915,35 |
s DPH |
|
97/2024
|
06.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2025/104
|
potraviny ŠJ
|
125,57 |
s DPH |
|
96/2025
|
15.05.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2024/106
|
potraviny ŠJ
|
408,31 |
s DPH |
|
94/2024
|
06.05.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2025/103
|
potraviny ŠJ
|
338,96 |
s DPH |
|
92/2025
|
12.05.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2024/104
|
potraviny ŠJ
|
201,61 |
s DPH |
|
92/2024
|
02.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/49
|
potraviny ŠJ
|
715,11 |
s DPH |
|
9/2024
|
16.01.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Servis wifi
|
1 509,36 |
s DPH |
|
9.8.2016
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
dodávka plynu
|
3 041,00 |
s DPH |
|
8852805897
|
21.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
dodávka plynu
|
3 041,00 |
s DPH |
|
8843178548
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Vodné a stočné - 04/2024
|
131,92 |
s DPH |
|
8451015696
|
30.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2025/96
|
potraviny ŠJ
|
163,36 |
s DPH |
|
84/2025
|
28.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
dodávka vody ŠJ
|
3,30 |
s DPH |
|
8351011440
|
21.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
8349241247
|
14.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Telefón - 04/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
8348583751
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
8327221908
|
12.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
telefón mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
8325991014
|
21.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
telefónne hovory
|
33,68 |
s DPH |
|
8325454111
|
21.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DF2024/96
|
potraviny ŠJ
|
995,97 |
s DPH |
|
74/2024
|
11.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/95
|
potraviny ŠJ
|
456,46 |
s DPH |
|
74/2024
|
11.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |