|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1222022
|
rohože ŠJ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1142022
|
potraviny ŠJ
|
86,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
86,06 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1152022
|
potraviny ŠJ
|
288,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
288,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1162022
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1172022
|
materiál žiakom papierové obrúsky
|
193,34 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1182022
|
závesná výlievka s príslušenstvom
|
66,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Sanitino s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
5222011654
|
závesná výlievka s príslušenstvom
|
66,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Sanitino s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1192022
|
internet
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1202022
|
telefón mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212022
|
služby evidencia odpadov portál ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E22022
|
poplatok za odvoz TKO
|
700,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Obec Pukanec |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1232022
|
rohože ŠKD
|
22,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1132022
|
potraviny ŠJ
|
352,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1242022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1252022
|
údržba a správa PC zariadení
|
975,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Miroslav Širuček Kozárovce |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1262022
|
potraviny ŠJ
|
250,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
250,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
06.07.2022 |