|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
179,73 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2100065
|
školské potreby krúžok
|
63,72 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2292021
|
výmena čerpadla v kotolni
|
694,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
TERS-systém s.r.o. Žiar nad Hronom |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2302021
|
rohože ŠJ
|
45,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2312021
|
rohože
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2322021
|
školské potreby krúžok
|
114,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2332021
|
dodávka vody
|
89,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ZSV Vodárenská spoločnosť |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2342021
|
internet MPC
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2352021
|
potraviny ŠJ
|
255,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1022021
|
potraviny ŠJ
|
255,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2362021
|
potraviny ŠJ
|
179,73 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2372021
|
školské potreby krúžok
|
645,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2272021
|
telefón
|
33,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
451267002
|
školské potreby krúžok
|
645,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2382021
|
školské potreby MPC
|
648,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
4517511063
|
školské potreby MPC
|
648,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2392021
|
revízia plynových spotrebičov
|
1 144,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
TERS-systém s.r.o. Žiar nad Hronom |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2402021
|
materiál kuchyňa dotácia
|
96,69 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
4Home a.s. Praha |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21120914248461
|
materiál kuchyňa ŠJ dotácia
|
96,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
4Home a.s. Praha |
|
|
|
14.12.2021 |