|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
842022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
752022
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
762022
|
internet
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
772022
|
dodávka vody ŠJ
|
245,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ZVS a.s. Levice |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
782022
|
stravné lístky
|
55,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Doxx spol.s.r.o. Žilina |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
792022
|
potraviny ŠJ
|
139,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
139,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
532022
|
potraviny ŠJ
|
439,34 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
802022
|
potraviny ŠJ
|
439,34 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
812022
|
rohože ŠJ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
822022
|
rohože
|
15,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
832022
|
servic PC zariadení
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Miroslav Širuček Kozárovce |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
852022
|
materiál na PC servis
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
47,83 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Coop Jednota d.s. Levice |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
862022
|
potraviny ŠJ
|
398,59 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
542022
|
potraviny ŠJ
|
398,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
872022
|
materiál papier- dezinfekcia pre žiakov
|
156,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
882022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
892022
|
elektrická energia
|
649,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
06.05.2022 |