Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF 72011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	292022	umývací prostriedok ŠJ	124,39	s DPH			15.02.2022	A-Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica				17.02.2022
	Faktúra	212022	odvoz odpadu ŠJ	30,60	s DPH			07.02.2022	Espik Group s.r.o. Orlov				08.02.2022
	Faktúra	222022	elektrická energia	799,10	s DPH			07.02.2022	Západoslovenská energetika a.s. Bratislava				08.02.2022
	Faktúra	232022	potraviny ŠJ	215,38	s DPH			07.02.2022	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				08.02.2022
	Objednávka	2022	potraviny ŠJ	215,38	s DPH			11.01.2022	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				08.02.2022
	Faktúra	242022	potraviny ŠJ	218,51	s DPH			07.02.2022	Lukáš Siracký				08.02.2022
	Objednávka	2022	potraviny ŠJ	218,51	s DPH			10.01.2022	Lukáš Siracký				08.02.2022
	Faktúra	252022	telefónne hovory	32,33	s DPH			07.02.2022	Slovak telekom a.s. Bratislava				08.02.2022
	Faktúra	262022	internet	25,00	s DPH			11.02.2022	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava				14.02.2022
	Faktúra	272022	dodávka vody	179,18	s DPH			14.02.2022	ZVS a.s. Levice				14.02.2022
	Faktúra	282022	potraviny ŠJ	181,72	s DPH			14.02.2022	Eden Krupina				14.02.2022
	Objednávka	2022	potraviny ŠJ	179,18	s DPH			10.02.2022	Eden Krupina				14.02.2022
	Faktúra	302022	telefón mobil	23,00	s DPH			17.02.2022	Slovak telekom a.s. Bratislava				17.02.2022
	Faktúra	192022	rohože ŠJ	50,06	s DPH			07.02.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				08.02.2022
	Faktúra	312022	potraviny ŠJ	392,81	s DPH			21.02.2022	Šesták Bohuš Galanta				21.03.2022
	Objednávka	282022	potraviny ŠJ	392,81	s DPH			17.02.2022	Šesták Bohuš Galanta				21.03.2022
	Faktúra	322022	rohože ŠJ	50,06	s DPH			07.03.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				21.03.2022
	Faktúra	332022	rohože	22,66	s DPH			07.03.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				21.03.2022
	Faktúra	342022	servic PC	238,00	s DPH			07.03.2022	Peter Majer Kozárovce				21.03.2022