|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
D12021
|
preplatok plynu
|
4 353,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2562021
|
rohože
|
14,57 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2572021
|
elektrická energia
|
595,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2582021
|
školské potreby
|
134,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Aitec spol.s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2592021
|
potraviny ŠJ
|
92,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Coop Jednota d.s. Levice |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2602021
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2612021
|
kuka nádoba ŠKD
|
11,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Obec Pukanec |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2622021
|
kuka nádoba
|
11,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Obec Pukanec |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2632021
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2642021
|
dodávka vody
|
113,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
ZSV Vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E12022
|
služby PaM
|
2 890,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mesto Levice |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2542021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
upgrade Urbis 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Made spol. s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
potraviny ŠJ
|
231,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
potraviny ŠJ
|
142,32 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
potraviny ŠJ
|
317,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
potraviny ŠJ
|
631,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |