|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2022021
|
rohože ŠJ
|
45,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1932021
|
potraviny ŠJ
|
249,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Eden Krupina |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1942021
|
elektrická energia
|
543,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1952021
|
oprava plynových spotrebičov ŠJ
|
125,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
TERS-systém s.r.o. Žiar nad Hronom |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1962021
|
služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
P.O.Tech Starý Hrádok 31 |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1972021
|
telefón
|
32,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1982021
|
potraviny ŠJ
|
625,49 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1992021
|
potraviny ŠJ
|
162,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2002021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2032021
|
rohože
|
20,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1912021
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2042021
|
školské potreby AU a ŠŠP
|
56,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2052021
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2062021
|
dodávka vody
|
108,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ZVS a.s. Levice |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2072021
|
potraviny ŠJ
|
38,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Coop Jednota d.s. Levice |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2082021
|
materiál - misky na obedy pre cudzích stravníkov
|
173,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Viva plus Bratislava |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2092021
|
materiál na opravu kosačky
|
12,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Esell s.r.o.-Minibiker.sk |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2102021
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
23.11.2021 |