|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
Učebnice
|
64,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Rohože
|
110,09 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
414,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Elektrina - 11/2024
|
971,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Triedne knihy
|
210,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Telefón - 11/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Plyn 12/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Učebnice
|
908,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
Hygienické utierky
|
252,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
4 safety s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Vedenie účtovníctva - 11/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Pracovná obuv a odev
|
238,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
4 safety s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
Odborná prehliadka telocvič.náradia
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
Servisné prehliadky plynového kotla
|
1 134,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
TERS-systém s r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
Školské pomôcky - HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
Tonery - ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Internet - 10/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
158,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
Vodné a stočné - 10/2024
|
118,73 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.12.2024 |