|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
telefón mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
potraviny ŠJ
|
577,13 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
elektrická energia
|
1 580,36 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
kuka nádoba
|
11,85 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Obec Pukanec |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
internet
|
32,00 |
s DPH |
|
1581339705
|
13.07.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
potraviny ŠJ
|
115,35 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
EDEN Krupina |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
potraviny ŠJ
|
275,27 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
údržba a správa PC
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
odvoz odpadu ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
dodávka plynu
|
3 041,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Strava a ubytovanie - 21 detí
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
rohože ZŠ
|
27,29 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
rohože ŠJ
|
60,26 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
Vyhotovenie fotografií
|
31,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Mária Švecová |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
958,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Edusteps o.z. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
školské potreby
|
172,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
dodávka vody
|
145,12 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
22.09.2023 |