|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Žiacke knižky
|
164,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Pompomy
|
203,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Andrea Balnerová |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Licencia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Elektrina - 05/2024
|
689,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Internet - 05/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Servisné práce v ŠJ
|
464,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
odvoz odpadu ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
958,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Edusteps o.z. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
Vyhotovenie fotografií
|
31,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Mária Švecová |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Školské potreby, hry
|
293,85 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Chladnička, pracovné stoly
|
4 016,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
rohože ŠJ
|
60,26 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
rohože ZŠ
|
27,29 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Telefón - 05/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |