|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Oprava strešnej guličky
|
483,96 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
L&L izolklamp s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Plyn 02/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Telefón - 01/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Plyn 01/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
Kancelárske potreby, tonery
|
507,36 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Prenájom kuka nádob - 4.Q/2023
|
11,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Obec Pukanec |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
208,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Vedenie účtovníctva - 01/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Vodné a stočné - 12/2023
|
135,22 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Dopravné služby - Budapešť
|
312,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ŠKOL - TOUR CK |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
Vedenie účtovníctva - 12/2023
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
Prehrávače SENCOR - 4 ks
|
387,60 |
s DPH |
|
|
387,6 |
22.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
Zborovňa Komplet, BezKriedy Plus na r.2024-2025
|
612,48 |
s DPH |
|
|
612,48 |
22.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 01/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |