|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
Internet - 02/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Skladacie obruče
|
164,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VFstyle s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Elektromontážne práce + svietidlá
|
2 660,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Anton Uhnák - MONEL |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Odborná príprava kuričov
|
222,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
AJUVA Š+S s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Školské pomôcky - HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
BOZP - 1.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Peračníky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Vodné a stočné - 02/2024
|
145,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Elektrina - 02/2024
|
1 047,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Interaktívna tabuľa
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Telefón - 02/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 02/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
Plyn 03/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Vedenie účtovníctva - 02/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Elektrina - 01/2024
|
1 011,46 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |