|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Klavesnice, myši, podložky
|
131,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Telefón - 03/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2024
|
30,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Elektrina - 03/2024
|
745,85 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Učebné pomôcky
|
340,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
P.O.TECH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Internet - 03/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
URBIS - zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
21,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Plyn 04/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Vedenie účtovníctva - 03/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Rohože ŠJ
|
46,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Rohože ZŠ
|
20,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Stavebné práce
|
9 498,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
TOSTAV s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Elektromontážne práce + svietidlá
|
2 998,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Anton Uhnák - MONEL |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Notebooky
|
2 986,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Čistiace prostriedky
|
362,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
4 safety s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |