|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Rohože ŠJ
|
46,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Vedenie účtovníctva - 03/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Plyn 04/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Rohože ZŠ
|
19,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
URBIS 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Internet - 03/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Peračníky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Telefón - 02/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Elektrina - 02/2024
|
1 047,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
Internet - 02/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Vodné a stočné - 02/2024
|
145,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
BOZP - 1.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Telefón - 12/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Školské pomôcky - HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Odborná príprava kuričov
|
222,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
AJUVA Š+S s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Elektromontážne práce + svietidlá
|
2 660,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Anton Uhnák - MONEL |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Skladacie obruče
|
164,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VFstyle s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |