|
|
Objednávka |
1143
|
štátne symboly do tried
|
162,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Reprezent Gajdoš Gabriel, Raslavice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
482021
|
potraviny ŠJ
|
299,51 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
402021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
412021
|
údržba servis PC siete
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Miroslav Širuček Kozárovce |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
422021
|
rohože ŠJ
|
45,62 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
432021
|
rohože
|
20,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
442021
|
služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
P.O.Tech Starý Hrádok 31 |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
452021
|
dodávka plynu
|
1 174,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
462021
|
telefón a mobilný internet
|
63,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
472021
|
potraviny ŠJ
|
139,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
139,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
299,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
392021
|
materiál - misky na obedy pre cudzích stravníkov
|
100,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Viva plus Bratislava |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
492021
|
potraviny ŠJ
|
120,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Eden Krupina |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
120,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Eden Krupina |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
502021
|
elektrická energia
|
508,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
512021
|
kuka nádoba ŠJ
|
11,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Obec Pukanec |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
522021
|
testovanie rodičov žiakov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Obec Pukanec |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
532021
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
455,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
13.04.2021 |