|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1035318
|
učebné pomôcky MPC
|
27,77 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Mega knihy Internet Handel s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1042021
|
potraviny ŠJ
|
42,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2452021
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2462021
|
OPP dotácia
|
493,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2472021
|
maliarske práce
|
2 954,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
LP Euro Trade spol.s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2482021
|
školské potreby ŠKD
|
299,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Infinity team s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2492021
|
učebné pomôcky MPC
|
29,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
95054
|
učebné pomôcky MPC
|
29,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2502021
|
periskop pre riaditeľov
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Periskop s.r.o. Košice |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2512021
|
tlačiareň a tonery
|
1 169,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Mires Tlmače |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2522021
|
učebné pomôcky MPC
|
27,77 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Mega knihy Internet Handel s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
82021
|
maliarske práce
|
2 954,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
LP Euro Trade spol.s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
116,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2532021
|
školské potreby ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Unihouse s.r.o. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2542021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2552021
|
rohože ŠJ
|
25,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2562021
|
rohože
|
14,57 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2572021
|
elektrická energia
|
595,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2582021
|
školské potreby
|
134,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Aitec spol.s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |