|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82022
|
dodávka plynu
|
1 174,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
22022
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
32022
|
služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Objednávka |
2022
|
služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
42022
|
potraviny ŠJ
|
231,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Objednávka |
62022
|
potraviny ŠJ
|
231,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
52022
|
potraviny ŠJ
|
142,32 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Objednávka |
72022
|
potraviny ŠJ
|
142,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
62022
|
potraviny ŠJ
|
317,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Objednávka |
42022
|
potraviny ŠJ
|
317,57 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
72022
|
potraviny ŠJ
|
631,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Objednávka |
82022
|
potraviny ŠJ
|
631,21 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
92022
|
potraviny ŠJ
|
600,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
E12022
|
služby PaM
|
2 890,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mesto Levice |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Objednávka |
92022
|
potraviny ŠJ
|
600,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
102022
|
údržba telovcične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Dimex-Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Objednávka |
6116486
|
údržba telovcične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Dimex-Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
112022
|
školenie riaditeľky školy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
122022
|
stravné lístky
|
606,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Doxx spol.s.r.o. Žilina |
|
|
|
08.02.2022 |