|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1052022
|
rohože ŠJ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
982022
|
potraviny ŠJ
|
241,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
992022
|
telefón mobil
|
23,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1002022
|
pracovný stôl s policou nerez ŠJ
|
508,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
A-Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20220206
|
pracovný stôl s policou nerez ŠJ
|
424,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2022 |
A-Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20220206
|
zmäkčovač vody a umývací prostriedok do umývačky ŠJ
|
529,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2022 |
A-Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012022
|
zmäkčovač vody a umývací prostriedok do umývačky ŠJ
|
731,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
A-Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022
|
revízia výťahu ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Nova Servis |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1032022
|
rolety Mini ŠJ
|
116,08 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
MCe systém s.r.o. |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
411210935
|
rolety Mini ŠJ
|
116,08 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
CMe systém s.r.o. |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1042022
|
potraviny ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
702022
|
potraviny ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1062022
|
rohože
|
22,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
642022
|
potraviny ŠJ
|
621,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1072022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22003883
|
učebnice 1 stupeň dotácia
|
1 510,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Aitec spol.s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022
|
potraviny ŠJ
|
295,91 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
295,91 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1092022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
07.06.2022 |