|
|
Faktúra |
1812022
|
kalibrácia teplomera a vlhkomera ŠJ
|
314,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
TFA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1822022
|
potraviny ŠJ
|
386,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1052022
|
potraviny ŠJ
|
386,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1832022
|
školské potreby krúžok
|
268,53 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1842022
|
potraviny ŠJ
|
172,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1082022
|
potraviny ŠJ
|
250,82 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1932022
|
elektrická energia
|
496,68 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1852022
|
potraviny ŠJ
|
250,82 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1862022
|
potraviny ŠJ
|
33,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1132022
|
potraviny ŠJ
|
33,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2210000126
|
antigénové testy
|
206,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Covid expert |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1872022
|
školské potreby
|
55,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1882022
|
antigénové testy
|
206,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Dřemlík s.r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1892022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1902022
|
potraviny ŠJ
|
311,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
311,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E32022
|
úrazové poistenie školák
|
405,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Generali poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1912022
|
údržba a správa PC zariadení
|
147,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Miroslav Širuček Kozárovce |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1922022
|
stravné lístky
|
256,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Doxx spol.s.r.o. Žilina |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1332022
|
internet
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.07.2022 |