|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
12200013
|
materiál - misky na obedy pre cudzích stravníkov
|
202,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Viva plus Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6116486
|
údržba telovcične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Dimex-Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112022
|
školenie riaditeľky školy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
stravné lístky
|
606,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Doxx spol.s.r.o. Žilina |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
132022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Zomborský Roman Levice |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
potraviny ŠJ
|
203,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
122022
|
potraviny ŠJ
|
203,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162022
|
služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
P.O.Tech Starý Hrádok 31 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
školské potreby papier
|
173,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
materiál - misky na obedy pre cudzích stravníkov
|
202,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Viva plus Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
192022
|
rohože ŠJ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
92022
|
potraviny ŠJ
|
600,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
rohože
|
22,66 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222022
|
elektrická energia
|
799,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
232022
|
potraviny ŠJ
|
215,38 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
215,38 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
242022
|
potraviny ŠJ
|
218,51 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
08.02.2022 |