|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2432021
|
potraviny ŠJ
|
116,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
4517511063
|
školské potreby MPC
|
648,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2392021
|
revízia plynových spotrebičov
|
1 144,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
TERS-systém s.r.o. Žiar nad Hronom |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2402021
|
materiál kuchyňa dotácia
|
96,69 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
4Home a.s. Praha |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21120914248461
|
materiál kuchyňa ŠJ dotácia
|
96,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
4Home a.s. Praha |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2412021
|
učebné pomôcky asisten učiteľa a špeciálny pedagóg
|
66,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2422021
|
samotesty
|
272,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mepis Healtcare s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005503
|
samotesty
|
272,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Mepis Healtcare s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2102857
|
stolný futbal ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Sportino s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
95054
|
učebné pomôcky asisten učiteľa a špeciálny pedagóg
|
29,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Vydavateľ.sk |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
351279420
|
učebné pomôcky asisten učiteľa a špeciálny pedagóg
|
27,77 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Megaknihy.sk |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
116,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
451267002
|
školské potreby krúžok
|
645,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2442021
|
potraviny ŠJ
|
42,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1042021
|
potraviny ŠJ
|
42,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2452021
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2462021
|
OPP dotácia
|
493,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2472021
|
maliarske práce
|
2 954,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
LP Euro Trade spol.s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2482021
|
školské potreby ŠKD
|
299,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Infinity team s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |