|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1352022
|
telefón mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1262022
|
potraviny ŠJ
|
250,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
250,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1272022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1282022
|
PC do učebne
|
7 332,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1292022
|
elektrická energia
|
495,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1302022
|
potraviny ŠJ
|
208,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
208,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1312022
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1322022
|
služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
P.O.Tech Starý Hrádok 31 |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1332022
|
internet
|
26,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1342022
|
bez kriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Komensky s.r.o. Košice |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1362022
|
rohože ŠJ
|
19,81 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1242022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1372022
|
rohože
|
9,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1382022
|
dodávka vody
|
165,76 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ZVS a.s. Levice |
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1392022
|
revízia hasiacich prístrojov
|
129,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Peposervis Tekovské Lužany |
|
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1402022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1412022
|
potraviny ŠJ
|
58,93 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Coop Jednota d.s. Levice |
|
|
|
04.08.2022 |