|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2252021
|
mimoriadne výsledky žiakov notebook dotácia
|
624,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2162021
|
samotesty
|
330,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Mepis Healtcare s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2172021
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2182021
|
časopis National Geographic
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Petit Press a.s. Nitra |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2192021
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Zomborský Roman Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2202021
|
potraviny ŠJ
|
192,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
192,87 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2212021
|
upgrade ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Soft-Gl s.r.o. Košice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2222021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2232021
|
virtuálna knižnica 2022 -portál
|
198,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Komensky s.r.o. Košice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2242021
|
elektrická energia
|
654,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2262021
|
časopis Manažment školy
|
161,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005250
|
samotesty MPC
|
17,25 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Mepis Healtcare s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2272021
|
telefón
|
33,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2282021
|
školské potreby krúžok
|
63,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2100065
|
školské potreby krúžok
|
63,72 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pečiatky - vizitky s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2292021
|
výmena čerpadla v kotolni
|
694,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
TERS-systém s.r.o. Žiar nad Hronom |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2302021
|
rohože ŠJ
|
45,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2312021
|
rohože
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
13.12.2021 |
