|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
72022
|
potraviny ŠJ
|
142,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2632021
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2642021
|
dodávka vody
|
113,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
ZSV Vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
D12021
|
preplatok plynu
|
4 353,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E12022
|
služby PaM
|
2 890,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mesto Levice |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
upgrade Urbis 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Made spol. s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
potraviny ŠJ
|
231,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
62022
|
potraviny ŠJ
|
231,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52022
|
potraviny ŠJ
|
142,32 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
potraviny ŠJ
|
317,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2612021
|
kuka nádoba ŠKD
|
11,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Obec Pukanec |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
42022
|
potraviny ŠJ
|
317,57 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72022
|
potraviny ŠJ
|
631,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
82022
|
potraviny ŠJ
|
631,21 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82022
|
dodávka plynu
|
1 174,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
potraviny ŠJ
|
600,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
08.02.2022 |