|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
492022
|
potraviny ŠJ
|
491,94 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
432022
|
školské potreby budúci prváci
|
41,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
442022
|
školské potreby dotácia hmotná núdza
|
199,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Made spol. s.r.o. Banská Bystrica |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
452022
|
potraviny ŠJ
|
288,17 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
322022
|
potraviny ŠJ
|
288,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
462022
|
potraviny ŠJ
|
243,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
243,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
potraviny ŠJ
|
129,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
482022
|
potraviny ŠJ
|
249,46 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
352022
|
potraviny ŠJ
|
249,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
382022
|
potraviny ŠJ
|
491,94 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
422022
|
chladnička Beko
|
231,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Okay Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502022
|
hádzanárske bránky set
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Pesmenpol spo.s.r.o. |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
512022
|
školské potreby 2. stupeň
|
51,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522022
|
materiál žiakom OPP utierky, rolky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
22022
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Hammerbacher SK a.s. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
532022
|
prehliadka telocvične a odstránenie závad
|
859,55 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Revtech s.r.o. Žarnovica |
|
|
|
24.03.2022 |