|
Faktúra |
|
DF 72011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
952022
|
internet
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
542022
|
potraviny ŠJ
|
398,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
872022
|
materiál papier- dezinfekcia pre žiakov
|
156,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
882022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
892022
|
elektrická energia
|
649,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
902022
|
vstupenky do divadla SF
|
336,00 |
s DPH |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
Levice, A. Sládkoviča 2 |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
912022
|
potraviny ŠJ
|
237,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
592022
|
potraviny ŠJ
|
237,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Eden Krupina |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
922022
|
telefónne hovory
|
31,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
932022
|
potraviny ŠJ
|
280,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
potraviny ŠJ
|
280,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
942022
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Zomborský Roman Levice |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
962022
|
voda ŠKD
|
115,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ZVS a.s. Levice |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
852022
|
materiál na PC servis
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
972022
|
potraviny ŠJ
|
621,15 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
642022
|
potraviny ŠJ
|
621,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
662022
|
potraviny ŠJ
|
241,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
982022
|
potraviny ŠJ
|
241,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Šesták Bohuš Galanta |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
992022
|
telefón mobil
|
23,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.05.2022 |