|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2025
|
46,00 |
s DPH |
BB5250562
|
|
31.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 02/2025
|
46,00 |
s DPH |
BB5250371
|
|
28.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 01/2025
|
41,82 |
s DPH |
BB5250179
|
|
31.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 12/2024
|
30,60 |
s DPH |
BB5242246
|
|
31.12.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
Prenájom kuka nádob - 1.Q/2025
|
11,85 |
s DPH |
9/2025
|
|
31.03.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Plyn - 02/2025
|
3 555.00 |
s DPH |
8747419486
|
|
01.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Plyn - 01/2025
|
3 555.00 |
s DPH |
8747374325
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Plyn - 05/2025
|
2 761.00 |
s DPH |
8737881909
|
|
01.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Plyn - 03/2025
|
3 555.00 |
s DPH |
8689523178
|
|
01.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Vodné a stočné - 03/2025
|
94,65 |
s DPH |
8551011786
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Vodné a stočné - 02/2025
|
94,65 |
s DPH |
8551006521
|
|
28.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Vodné a stočné - 01/2025
|
101,41 |
s DPH |
8551002895
|
|
31.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Vodné a stočné - 12/2024
|
72,55 |
s DPH |
8451050346
|
|
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Vyúčtovanie plynu 2024
|
1 761.68 |
s DPH |
8422233592
|
|
15.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8367676535
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8366083340
|
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Telefón - 02/2025
|
32,68 |
s DPH |
8365568353
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8364489444
|
|
14.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Telefón - 01/2025
|
32,68 |
s DPH |
8363975814
|
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8362895144
|
|
14.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |