|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Zmluva |
1/2026
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
TJ Tatran Pukanec |
|
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Triedne knihy
|
221,02 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Učebnice - EP
|
54,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
156,21 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
BezKriedy Plus
|
65,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Servis kanalizačných systémov
|
147,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Bioenzym service s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
Elektrina - 08/2026
|
544,27 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
Plyn - 09/2026
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
BOZP - 3.Q/2026
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Učebnice - EP
|
124,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Učebnice - EP
|
161,21 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
Služby technika PO - 3.Q/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
P.O.TECH |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
Vodné a stočné - 07/2026
|
115,52 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
Poplatok za upomienku
|
4,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
Vedenie účtovníctva - 08/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
Vodné a stočné - 06/2026
|
132,46 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
Prenájom kuka nádob - 2.Q/2026
|
11,85 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Obec Pukanec |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Internet - 07/2026
|
33,65 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |