|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Martin Hornický |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/231-VJ-OM-V
|
Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Vodné a stočné - 08/2025
|
27,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Kuchynské potreby
|
367,65 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
Prehliadka hasiacich prístrojov
|
252,40 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Eva Lefantová - Peposervis |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Internet - 08/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Odborná prehliadka TV
|
203,70 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Elektrina - 08/2025
|
221,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Plyn - 09/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Telefón - 08/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Káble
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Servis kanalizačných systémov ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Petr Mrázek |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/152
|
Potraviny - 08/2025
|
959,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/153
|
Potraviny
|
766,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Pracovné odevy
|
277,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
4 safety s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 2023 KGR POP 3ZŠ PKKE 118
|
Projekt POP 3
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Vedenie účtovníctva - 08/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
19.09.2025 |