Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1912021	dodávka plynu	1 889,00	s DPH			02.11.2021	SPP a.s. Bratislava				04.11.2021
	Faktúra	1922021	potraviny ŠJ	130,80	s DPH			04.11.2021	Amazonit s.r.o. Tekovská Breznica				04.11.2021
	Objednávka	2021	potraviny ŠJ	130,80	s DPH			02.11.2021	Amazonit s.r.o. Tekovská Breznica				04.11.2021
	Faktúra	1932021	potraviny ŠJ	249,96	s DPH			04.11.2021	Eden Krupina				04.11.2021
	Objednávka	2021	potraviny ŠJ	249,96	s DPH			04.11.2021	Eden Krupina				04.11.2021
	Faktúra	1952021	oprava plynových spotrebičov ŠJ	125,76	s DPH			08.11.2021	TERS-systém s.r.o. Žiar nad Hronom				10.11.2021
	Faktúra	1862021	potraviny ŠJ	351,51	s DPH			18.10.2021	Lukáš Siracký				18.10.2021
	Faktúra	1962021	služby technika PO	40,00	s DPH			08.11.2021	P.O.Tech Starý Hrádok 31				10.11.2021
	Faktúra	1972021	telefón	32,46	s DPH			08.11.2021	Slovak telekom a.s. Bratislava				10.11.2021
	Faktúra	1982021	potraviny ŠJ	625,49	s DPH			08.11.2021	Šesták Bohuš Galanta				10.11.2021
	Objednávka	2021	potraviny ŠJ	625,49	s DPH			08.11.2021	Šesták Bohuš Galanta				10.11.2021
	Faktúra	1992021	potraviny ŠJ	162,28	s DPH			08.11.2021	Lukáš Siracký				10.11.2021
	Objednávka	2021	potraviny ŠJ	162,28	s DPH			11.10.2021	Lukáš Siracký				10.11.2021
	Faktúra	2002021	odvoz odpadu ŠJ	40,80	s DPH			09.11.2021	Espik Group s.r.o. Orlov				10.11.2021
	Faktúra	2012021	internet	25,00	s DPH			10.11.2021	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava				10.11.2021
	Faktúra	2022021	rohože ŠJ	45,62	s DPH			12.11.2021	Lindstrom s.r.o. Trnava				12.11.2021
	Faktúra	2032021	rohože	20,64	s DPH			12.11.2021	Lindstrom s.r.o. Trnava				12.11.2021
	Faktúra	2042021	školské potreby AU a ŠŠP	56,10	s DPH			12.11.2021	Pro Solutions s.r.o.				12.11.2021
	Objednávka	2021	potraviny ŠJ	351,51	s DPH			02.09.2021	Lukáš Siracký				18.10.2021
	Objednávka	792021	potraviny ŠJ	317,47	s DPH			14.10.2021	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				18.10.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3641