Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/205 poistné 406,58 s DPH 14.10.2024 Generali Poisťovňa,a.s. 25.11.2024
    Faktúra DF2024/230 Zber a odvoz odpadu ŠJ - 10/2024 40,80 s DPH 06.11.2024 Espik Group s.r.o. 29.11.2024
    Faktúra DF2024/232 Verejná správa SR 228,00 s DPH 08.11.2024 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. 29.11.2024
    Faktúra DF2024/201 Dodanie a montáž kamery 250,92 s DPH 01.10.2024 LIVOLO s.r.o. 25.11.2024
    Faktúra DF2024/254 Učebnice 908,40 s DPH 03.12.2024 preskoly.sk s.r.o. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/265 Vedenie účtovníctva - 11/2024 1 035,00 s DPH 13.12.2024 Ing. Katarína Fojtíková 08.01.2025
    Faktúra DF2024/264 Zber a odvoz odpadu ŠJ - 11/2024 40,80 s DPH 10.12.2024 Espik Group s.r.o. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/263 Rohože 110,09 s DPH 10.12.2024 Elis Textile Care SK s. r. o. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/262 Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení 414,00 s DPH 10.12.2024 Peter Majer - BOOTER 08.01.2025
    Faktúra DF2024/261 Elektrina - 11/2024 971,82 s DPH 10.12.2024 Západoslovenská energetika a.s. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/260 Mobil 28,00 s DPH 10.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/259 Triedne knihy 210,72 s DPH 09.12.2024 Ševt a.s. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/256 Telefón - 11/2024 31,88 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/255 Plyn 12/2024 3 129,00 s DPH 03.12.2024 SPP a.s. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/253 Učebnice 64,50 s DPH 03.12.2024 Richard Šrobár - Littera 08.01.2025
    Faktúra DF2024/233 Elektrina - 10/2024 859,02 s DPH 08.11.2024 Západoslovenská energetika a.s. 05.12.2024
    Faktúra DF2024/249 Hygienické utierky 252,98 s DPH 20.11.2024 4 safety s.r.o. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/248 Pracovná obuv a odev 238,04 s DPH 08.11.2024 4 safety s.r.o. 08.01.2025
    Faktúra DF2024/245 Odborná prehliadka telocvič.náradia 195,00 s DPH 28.11.2024 Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. 05.12.2024
    Faktúra DF2024/244 Servisné prehliadky plynového kotla 1 134,96 s DPH 22.11.2024 TERS-systém s r.o. 05.12.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3820

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie