Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/58	Zber a odvoz odpadu ŠJ - 12/2023	30,60	s DPH			11.01.2024	Espik Group s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/57	URBIS 2024	180,00	s DPH			11.01.2024	MADE spol.s r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/86	BOZP	50,00	s DPH			12.04.2024	P.O.TECH				09.05.2024
	Faktúra	DF2024/88	Elektrina - 03/2024	745,85	s DPH			12.04.2024	Západoslovenská energetika a.s.				09.05.2024
	Faktúra	DF2024/55	Elektrina - 12/2023	2 060,88	s DPH			11.01.2024	Západoslovenská energetika a.s.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/123	Rohože ZŠ	29,40	s DPH			03.06.2024	Lindstrom s.r.o.				12.06.2024
	Faktúra	DF2024/137	Mobil	28,00	s DPH			19.06.2024	Slovak Telekom, a.s.				13.08.2024
	Faktúra	DF2024/136	Internet - 05/2024	33,25	s DPH			19.06.2024	O2 Slovakia s.r.o.				13.08.2024
	Faktúra	DF2024/132	Školské potreby, hry	293,85	s DPH			13.06.2024	Nomiland s.r.o.				13.08.2024
	Faktúra	DF2024/131	Chladnička, pracovné stoly	4 016,80	s DPH			11.06.2024	A-Z Gastro s.r.o.				12.06.2024
	Faktúra	DF2024/128	Telefón - 05/2024	31,88	s DPH			04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.				12.06.2024
	Faktúra	DF2024/127	Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení	159,00	s DPH			04.06.2024	Peter Majer				12.06.2024
	Faktúra	DF2024/126	Plyn 06/2024	3 129,00	s DPH			04.06.2024	SPP a.s.				12.06.2024
	Faktúra	DF2024/125	Učebnice	85,36	s DPH			04.06.2024	preskoly.sk s.r.o.				12.06.2024
	Faktúra	DF2024/124	Vedenie účtovníctva - 05/2024	1 035,00	s DPH			03.06.2024	Ing. Katarína Fojtíková				12.06.2024
	Faktúra	DF2024/122	Rohože ŠJ	64,97	s DPH			03.06.2024	Lindstrom s.r.o.				12.06.2024
	Faktúra	DF2024/89	Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2024	30,60	s DPH			12.04.2024	Espik Group s.r.o.				09.05.2024
	Faktúra	DF2024/103	Vedenie účtovníctva - 04/2024	1 035,00	s DPH			03.05.2024	Ing. Katarína Fojtíková				21.05.2024
	Faktúra	DF2024/101	Plyn 05/2024	3 129,00	s DPH			03.05.2024	SPP a.s.				21.05.2024
	Faktúra	DF2024/100	Vodné a stočné - 03/2024	623,32	s DPH			26.04.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				09.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3820