Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2432021	potraviny ŠJ	116,49	s DPH			16.12.2021	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				17.12.2021
	Objednávka	2021	potraviny ŠJ	116,49	s DPH			02.12.2021	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				17.12.2021
	Faktúra	2442021	potraviny ŠJ	42,15	s DPH			16.12.2021	Lukáš Siracký				17.12.2021
	Objednávka	1042021	potraviny ŠJ	42,15	s DPH			13.12.2021	Lukáš Siracký				17.12.2021
	Faktúra	2452021	telefón mobil	23,00	s DPH			17.12.2021	Slovak telekom a.s. Bratislava				04.01.2022
	Faktúra	2462021	OPP dotácia	493,61	s DPH			20.12.2021	4safety s.r.o. Levice				04.01.2022
	Faktúra	2472021	maliarske práce	2 954,04	s DPH			20.12.2021	LP Euro Trade spol.s.r.o.				04.01.2022
	Faktúra	2482021	školské potreby ŠKD	299,99	s DPH			20.12.2021	Infinity team s.r.o.				04.01.2022
	Faktúra	2492021	učebné pomôcky MPC	29,75	s DPH			20.12.2021	Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o.				04.01.2022
	Objednávka	42022	potraviny ŠJ	317,57	s DPH			12.01.2022	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				08.02.2022
	Objednávka	82022	potraviny ŠJ	631,21	s DPH			13.01.2022	Šesták Bohuš Galanta				08.02.2022
	Faktúra	492022	potraviny ŠJ	491,94	s DPH			22.03.2022	Šesták Bohuš Galanta				22.03.2022
	Faktúra	412022	dodávka vody	239,80	s DPH			21.03.2022	ZVS a.s. Levice				21.03.2022
	Faktúra	312022	potraviny ŠJ	392,81	s DPH			21.02.2022	Šesták Bohuš Galanta				21.03.2022
	Objednávka	282022	potraviny ŠJ	392,81	s DPH			17.02.2022	Šesták Bohuš Galanta				21.03.2022
	Faktúra	322022	rohože ŠJ	50,06	s DPH			07.03.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				21.03.2022
	Faktúra	332022	rohože	22,66	s DPH			07.03.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				21.03.2022
	Faktúra	342022	servic PC	238,00	s DPH			07.03.2022	Peter Majer Kozárovce				21.03.2022
	Faktúra	352022	odvoz odpadu ŠJ	40,80	s DPH			07.03.2022	Espik Group s.r.o. Orlov				21.03.2022
	Faktúra	362022	dodávka plynu	1 889,00	s DPH			07.03.2022	SPP a.s. Bratislava				21.03.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3772