Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/243	Školské pomôcky - HN	33,20	s DPH			20.11.2024	Mira Office s.r.o.				05.12.2024
	Faktúra	DF2024/242	Tonery - ŠJ	14,28	s DPH			20.11.2024	Mira Office s.r.o.				05.12.2024
	Faktúra	DF2024/241	Internet - 10/2024	33,25	s DPH			20.11.2024	O2 Slovakia s.r.o.				05.12.2024
	Faktúra	DF2024/240	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	158,40	s DPH			20.11.2024	DK Profi s. r. o.				05.12.2024
	Faktúra	DF2024/239	Vodné a stočné - 10/2024	118,73	s DPH			20.11.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				05.12.2024
	Faktúra	DF2024/234	Vodoinštalatérske práce	509,80	s DPH			08.11.2024	Kristián Márföldi UMK Instal				05.12.2024
	Faktúra	DF2024/202	Vedenie účtovníctva - 09/2024	1 035,00	s DPH			01.10.2024	Ing. Katarína Fojtíková				25.11.2024
	Faktúra	DF2024/198	Revízia výťahu ŠJ	215,76	s DPH			30.09.2024	Jaroslav Vörös NOVA SERVIS				16.10.2024
	Faktúra	DF2024/141	Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení	159,00	s DPH			28.06.2024	Peter Majer				13.08.2024
	Faktúra	DF2024/156	BOZP	50,00	s DPH			11.07.2024	P.O.TECH				05.09.2024
	Faktúra	DF2024/165	Elektrina - 07/2024	268,76	s DPH			07.08.2024	Západoslovenská energetika a.s.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/164	Mobil	28,00	s DPH			01.08.2024	Slovak Telekom, a.s.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/163	Plyn 08/2024	3 129,00	s DPH			01.08.2024	SPP a.s.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/162	Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení	159,00	s DPH			01.08.2024	Peter Majer - BOOTER				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/161	Rohože ŠJ	39,26	s DPH			16.07.2024	Lindstrom s.r.o.				05.09.2024
	Faktúra	DF2024/160	Zber a odvoz odpadu ŠJ - 05/2024	51,00	s DPH			03.07.2024	Espik Group s.r.o.				05.09.2024
	Faktúra	DF2024/159	Vodné a stočné - 06/2024	79,15	s DPH			16.07.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				05.09.2024
	Faktúra	DF2024/158	Poplatok za upomienku	4,60	s DPH			16.07.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				05.09.2024
	Faktúra	DF2024/157	Internet - 06/2024	33,25	s DPH			11.07.2024	O2 Slovakia s.r.o.				05.09.2024
	Faktúra	DF2024/155	Vodné a stočné - 05/2024	105,54	s DPH			11.07.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				05.09.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3820