|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Plyn - 02/2025
|
3 555.00 |
s DPH |
8747419486
|
|
01.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Telefón - 01/2025
|
32,68 |
s DPH |
8363975814
|
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
112501384
|
|
31.01.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Vodné a stočné - 01/2025
|
101,41 |
s DPH |
8551002895
|
|
31.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 01/2025
|
41,82 |
s DPH |
BB5250179
|
|
31.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Elektrina - 01/2025
|
718,06 |
s DPH |
7221127854
|
|
31.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Služby technika PO - 1.Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
67/2025
|
|
29.01.2025 |
P.O.TECH |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
190,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
27.01.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Predplatné dvojtýždenníka
|
45,60 |
s DPH |
250015
|
|
24.01.2025 |
SB PRESSs.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/24
|
potraviny ŠJ
|
309,16 |
s DPH |
|
16/2025
|
23.01.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Plyn - 01/2025
|
3 555.00 |
s DPH |
8747374325
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Kábel HDMI
|
15,81 |
s DPH |
10250023
|
|
22.01.2025 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Systémová podpora URBIS 2025
|
722,93 |
s DPH |
2501155
|
|
16.01.2025 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Informačný systém URBIS 2025
|
360,00 |
s DPH |
2501154
|
|
16.01.2025 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Vyúčtovanie plynu 2024
|
1 761.68 |
s DPH |
8422233592
|
|
15.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8362895144
|
|
14.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Vzdelávacie služby 2025
|
150,00 |
s DPH |
0099/2025
|
|
13.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/21
|
potraviny ŠJ
|
544,61 |
s DPH |
|
7/2025
|
13.01.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/25
|
potraviny ŠJ
|
869,04 |
s DPH |
|
5/2025
|
09.01.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/26
|
potraviny ŠJ
|
222,58 |
s DPH |
|
/2025
|
09.01.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
06.02.2025 |