|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Plyn - 12/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Vedenie účtovníctva - 11/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 11/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Telefón - 11/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
Zmluva |
60/2023
|
Dodatok k nájmu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Haraba |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Učebnice
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Tlač diplomov, zborníky - CACH
|
716,46 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
SB PRESSs.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2025/226
|
Potraviny
|
1 269,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Doprava - CACH
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
BUSWAY s. r. o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Učebnice
|
269,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2025/227
|
Potraviny
|
361,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2025/228
|
Potraviny
|
483,42 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Obedy - CACH
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
ŠJ ako súčasť ZŠ |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Vodné a stočné - 10/2025
|
158,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Pagáče - CACH
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Robert Brodziansky |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Internet - 10/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |