Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/191	Rohože ŠJ	14,03	s DPH			17.09.2024	Lindström s.r.o.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/190	Rohože ZŠ	23,35	s DPH			17.09.2024	Lindström s.r.o.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/189	Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024	101,20	s DPH			17.09.2024	ArtEdu spol. s. r. o.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/188	Kalibrácia teplomerov	283,00	s DPH			17.09.2024	Jozef Harangozó - TFA				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/186	Telefón - 08/2024	31,88	s DPH			17.09.2024	Slovak Telekom, a.s.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/169	Internet - 07/2024	33,25	s DPH			28.08.2024	O2 Slovakia s.r.o.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/185	Elektrina - 08/2024	275,29	s DPH			17.09.2024	Západoslovenská energetika a.s.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/184	Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení	159,00	s DPH			17.09.2024	Peter Majer - BOOTER				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/183	Čistiace prostriedky	74,44	s DPH			17.09.2024	LENMAR SOLUTION, s.r.o.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/182	Internet - 08/2024	33,25	s DPH			17.09.2024	O2 Slovakia s.r.o.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/178	Séria tabúľ s číslami a číslicami	6,90	s DPH			06.09.2024	Aitec spol.s r.o.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/175	Obchodná váha	200,00	s DPH			02.09.2024	TFA Slovakia,s.r.o.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/174	BOZP - 3.Q/2024	80,00	s DPH			02.09.2024	Zomborský Roman, Bc.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/172	Plyn 09/2024	3 129,00	s DPH			02.09.2024	SPP a.s.				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/171	Vedenie účtovníctva - 08/2024	1 035,00	s DPH			02.09.2024	Ing. Katarína Fojtíková				26.09.2024
	Faktúra	DF2024/170	Mobil	28,00	s DPH			28.08.2024	Slovak Telekom, a.s.				26.09.2024
	Faktúra	DF2023/261	dodávka vody	168,19	s DPH			168,19	20.12.2023				08.01.2024
	Faktúra	DF2023/259	Servisné prehliadky a opravy plynových kotlov	1 184,16	s DPH			1184,16	14.12.2023				08.01.2024
	Faktúra	DF2024/267	Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení	159,00	s DPH			19.12.2024	Peter Majer - BOOTER				08.01.2025
	Faktúra	DF2023/121	Aktualizačné vzdelávanie	958,80	s DPH			28.06.2023	Edusteps o.z.				22.09.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3820