|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/199
|
Potraviny
|
790,71 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/193
|
Potraviny
|
597,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/192
|
Potraviny - 09/2025
|
527,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/191
|
Potraviny
|
478,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Služby technika PO - 4.Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
P.O.TECH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Martin Hornický |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Internet - 09/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Maxík
|
16,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Ares s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Vodné a stočné - 09/2025
|
101,41 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Prenájom kuka nádob - 3.Q/2025
|
11,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
405,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Direktor Premium
|
207,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 09/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Poistné úrazové - deti
|
225,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Generali Poisťovňa,a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
BOZP - 3.Q/2025
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Plyn - 10/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Elektrina - 09/2025
|
497,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Telefón - 09/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |