|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
Školské pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Vodné a stočné - 02/2026
|
103,73 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Internet - 02/2026
|
33,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Elektrina - 02/2026
|
705,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/47
|
Potraviny
|
274,04 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/46
|
Potraviny
|
8,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/45
|
Potraviny
|
819,83 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/44
|
Potraviny
|
200,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/36
|
Potraviny - 02/2026
|
237,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/37
|
Potraviny - 02/2026
|
290,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/38
|
Potraviny - 02/2026
|
254,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Štefan Krivda |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
Telefón - 02/2026
|
32,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 02/2026
|
34,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Vedenie účtovníctva - 02/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
255,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Booter s. r. o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
Rohože ZŠ/ŠJ - 02/2026
|
130,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Plyn - 03/2026
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Kuchynské potreby
|
337,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
13.03.2026 |