|
|
Faktúra |
E32021
|
úrazové poistenie školák
|
386,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Generali poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1802021
|
školské potreby dotácia hmotná núdza
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1812021
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E42021
|
úrazové poistenie školák
|
3,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Generali poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E52021
|
úrazové poistenie školák
|
19,11 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Generali poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E62021
|
poistné zodpovednosť za škodu
|
405,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1822021
|
dodávka vody
|
102,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZVS a.s. Levice |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1832021
|
rohože ŠJ
|
45,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1842021
|
rohože
|
20,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
792021
|
potraviny ŠJ
|
317,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1782021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1862021
|
potraviny ŠJ
|
351,51 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
351,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1872021
|
telefón mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovak telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1882021
|
domový vrátnik ŠKD
|
59,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Globalmall s.r.o. |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2113904769
|
domový vrátnik ŠKD
|
59,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Globalmall s.r.o. |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1892021
|
OPP dotácia
|
282,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
4safety s.r.o. Levice |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1902021
|
potraviny ŠJ
|
152,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
potraviny ŠJ
|
152,98 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1912021
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
04.11.2021 |