|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 9102935773
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_118
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
Riaditeľ školy |
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301687Učebnice
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2028/1-694:191006
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
Riaditeľ školy |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2020158008162191
|
olejový radiátor kabinet telocvične
|
60,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
THS Kežmarok |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 12022
|
učebnice 2.stupeň cudzí jazyk dotácia
|
-1 883,05 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Preškoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
21120914248461
|
materiál kuchyňa ŠJ dotácia
|
96,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
4Home a.s. Praha |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21070708444461
|
materiál kuchyňa ŠJ
|
174,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
4Home |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2020-7810082
|
vysávač
|
91,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Berlín Brands Group Berlín |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2001OP000207
|
školské potreby krúžok
|
31,07 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Kobatech s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Plyn - 07/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Poplatok za komunálne odpady 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Revízia výťahu
|
322,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Jaroslav Vörös NOVA SERVIS |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Periskop pre riaditeľov škôl 24/25
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ASC- Applied Software Cons |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Evidedncia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Internet - 05/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Vodné a stočné - 05/2025
|
94,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |