|
Zmluva |
č. 2023 KGR POP 3ZŠ PKKE 118
|
Projekt POP 3
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 9102935773
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_118
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
Riaditeľ školy |
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301687Učebnice
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2028/1-694:191006
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
Riaditeľ školy |
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2025/231-VJ-OM-V
|
Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2020158008162191
|
olejový radiátor kabinet telocvične
|
60,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
THS Kežmarok |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 12022
|
učebnice 2.stupeň cudzí jazyk dotácia
|
-1 883,05 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Preškoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
21120914248461
|
materiál kuchyňa ŠJ dotácia
|
96,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
4Home a.s. Praha |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21070708444461
|
materiál kuchyňa ŠJ
|
174,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
4Home |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2020-7810082
|
vysávač
|
91,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Berlín Brands Group Berlín |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2001OP000207
|
školské potreby krúžok
|
31,07 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Kobatech s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Triedne knihy
|
221,02 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Učebnice - EP
|
54,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Učebnice - EP
|
124,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Učebnice - EP
|
161,21 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
156,21 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
BezKriedy Plus
|
65,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Servis kanalizačných systémov
|
147,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Bioenzym service s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
Elektrina - 08/2026
|
544,27 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.09.2026 |