|
Zmluva |
č. 2023 KGR POP 3ZŠ PKKE 118
|
Projekt POP 3
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 9102935773
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_118
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
Riaditeľ školy |
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301687Učebnice
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2028/1-694:191006
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
Riaditeľ školy |
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2025/231-VJ-OM-V
|
Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2020158008162191
|
olejový radiátor kabinet telocvične
|
60,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
THS Kežmarok |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 12022
|
učebnice 2.stupeň cudzí jazyk dotácia
|
-1 883,05 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Preškoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
21120914248461
|
materiál kuchyňa ŠJ dotácia
|
96,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
4Home a.s. Praha |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21070708444461
|
materiál kuchyňa ŠJ
|
174,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
4Home |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2020-7810082
|
vysávač
|
91,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Berlín Brands Group Berlín |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2001OP000207
|
školské potreby krúžok
|
31,07 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Kobatech s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Vodné a stočné - 08/2025
|
27,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Kuchynské potreby
|
367,65 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
Prehliadka hasiacich prístrojov
|
252,40 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Eva Lefantová - Peposervis |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Internet - 08/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Odborná prehliadka TV
|
203,70 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Servis kanalizačných systémov ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Petr Mrázek |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Káble
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |