Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF 72011		s DPH			10.01.2011
	Objednávka	12200013	materiál - misky na obedy pre cudzích stravníkov	202,32	s DPH			02.02.2022	Viva plus Bratislava				08.02.2022
	Objednávka	6116486	údržba telovcične	80,00	s DPH			18.01.2022	Dimex-Slovensko s.r.o.				08.02.2022
	Faktúra	112022	školenie riaditeľky školy	25,00	s DPH			20.01.2022	RVC Nitra				08.02.2022
	Faktúra	122022	stravné lístky	606,00	s DPH			25.01.2022	Doxx spol.s.r.o. Žilina				08.02.2022
	Faktúra	132022	dodávka plynu	1 889,00	s DPH			01.02.2022	SPP a.s. Bratislava				08.02.2022
	Faktúra	142022	služby BOZP	80,00	s DPH			02.02.2022	Zomborský Roman Levice				08.02.2022
	Faktúra	152022	potraviny ŠJ	203,96	s DPH			02.02.2022	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				08.02.2022
	Objednávka	122022	potraviny ŠJ	203,96	s DPH			20.01.2022	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				08.02.2022
	Faktúra	162022	služby technika PO	40,00	s DPH			02.02.2022	P.O.Tech Starý Hrádok 31				08.02.2022
	Faktúra	172022	školské potreby papier	173,40	s DPH			03.02.2022	Mira Office s.r.o. Želiezovce				08.02.2022
	Faktúra	182022	materiál - misky na obedy pre cudzích stravníkov	202,32	s DPH			07.02.2022	Viva plus Bratislava				08.02.2022
	Faktúra	192022	rohože ŠJ	50,06	s DPH			07.02.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				08.02.2022
	Objednávka	92022	potraviny ŠJ	600,12	s DPH			14.01.2022	Šesták Bohuš Galanta				08.02.2022
	Faktúra	202022	rohože	22,66	s DPH			07.02.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				08.02.2022
	Faktúra	212022	odvoz odpadu ŠJ	30,60	s DPH			07.02.2022	Espik Group s.r.o. Orlov				08.02.2022
	Faktúra	222022	elektrická energia	799,10	s DPH			07.02.2022	Západoslovenská energetika a.s. Bratislava				08.02.2022
	Faktúra	232022	potraviny ŠJ	215,38	s DPH			07.02.2022	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				08.02.2022
	Objednávka	2022	potraviny ŠJ	215,38	s DPH			11.01.2022	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				08.02.2022
	Faktúra	242022	potraviny ŠJ	218,51	s DPH			07.02.2022	Lukáš Siracký				08.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3641