|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Zmluva |
60/2023
|
Dodatok k nájmu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Jozef Haraba |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Obedy - CACH
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
ŠJ ako súčasť ZŠ |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Vodné a stočné - 10/2025
|
158,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Pagáče - CACH
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Robert Brodziansky |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Internet - 10/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Tonery - CACH
|
216,91 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Damedis s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Potraviny
|
20,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Potraviny
|
316,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/215
|
Potraviny - 10/2025
|
365,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Medy, čaj - CACH
|
134,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
VALACH, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Elektrina - 10/2025
|
693,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
National Geographic
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 10/2025
|
57,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Vedenie účtovníctva - 10/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Telefón - 10/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/211
|
Potraviny - 10/2025
|
369,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Plyn - 11/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |