Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/86	BOZP	50,00	s DPH			12.04.2024	P.O.TECH				09.05.2024
	Faktúra	DF2024/85	Internet - 03/2024	33,25	s DPH			12.04.2024	O2 Slovakia s.r.o.				09.05.2024
	Faktúra	DF2024/80	URBIS - zvýšenie systémovej podpory o infláciu	21,32	s DPH			04.04.2024	MADE spol.s r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/79	Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení	159,00	s DPH			04.04.2024	Peter Majer				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/78	Plyn 04/2024	3 129,00	s DPH			02.04.2024	SPP a.s.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/77	Vedenie účtovníctva - 03/2024	1 035,00	s DPH			02.04.2024	Ing. Katarína Fojtíková				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/43	Peračníky	57,50	s DPH			18.03.2024	Mira Office s.r.o.				27.03.2024
	Faktúra	DF2024/41	Vodné a stočné - 02/2024	145,12	s DPH			18.03.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				27.03.2024
	Faktúra	DF2024/124	Vedenie účtovníctva - 05/2024	1 035,00	s DPH			03.06.2024	Ing. Katarína Fojtíková				12.06.2024
	Faktúra	DF2023/266	Lopty	136,48	s DPH			136,48	21.12.2023				08.01.2024
	Faktúra	DF2024/9	Oprava strešnej guličky	483,96	s DPH			30.01.2024	L&L izolklamp s.r.o.				27.03.2024
	Faktúra	DF2024/8	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	208,50	s DPH			30.01.2024	A-Z Gastro s.r.o.				21.03.2024
	Faktúra	DF2024/7	Vodné a stočné - 12/2023	135,22	s DPH			30.01.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				21.03.2024
	Faktúra	DF2024/6	Mobil	28,00	s DPH			30.01.2024	Slovak Telekom, a.s.				21.03.2024
	Faktúra	DF2024/4	Dopravné služby - Budapešť	312,00	s DPH			15.01.2024	ŠKOL - TOUR CK				21.03.2024
	Faktúra	DF2024/2	Vedenie účtovníctva - 12/2023	900,00	s DPH			12.01.2024	Ing. Katarína Fojtíková				29.02.2024
	Faktúra	DF2023/269	Prehrávače SENCOR - 4 ks	387,60	s DPH			387,6	22.12.2023				08.01.2024
	Faktúra	DF2023/268	Zborovňa Komplet, BezKriedy Plus na r.2024-2025	612,48	s DPH			612,48	22.12.2023				08.01.2024
	Faktúra	DF2023/267	Oprava stien v priestoroch ZŠ	9 405,60	s DPH			9405,6	21.12.2023				08.01.2024
	Faktúra	DF2023/265	Lopty	62,55	s DPH			62,55	21.12.2023				08.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3789