Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/166	Telefón - 07/2024	31,88	s DPH			07.08.2024	Slovak Telekom, a.s.				26.09.2024
	Faktúra	DF2023/109	internet	32,00	s DPH		1461310894	09.06.2023	O2 Slovakia s.r.o.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/116	telefónne hovory	31,88	s DPH			20.06.2023	Slovak Telekom, a.s.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/115	telefón mobil	24,00	s DPH			16.06.2023	Slovak Telekom, a.s.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/114	Deratizačné práce	50,00	s DPH			16.06.2023	Bc. Michal Liko - Profisect DDD				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/113	rohože ZŠ	27,29	s DPH			16.06.2023	Lindstrom s.r.o.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/112	Revízia výťahu	209,40	s DPH			16.06.2023	Nova Servis				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/111	potraviny ŠJ	334,30	s DPH			12.06.2023	EDEN Krupina				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/110	potraviny ŠJ	522,61	s DPH			12.06.2023	Lukáš Siracký				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/108	okná + doplnky - ŠJ	1 143,00	s DPH			09.06.2023	Róbert Varga - ROBPLAST				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/118	dodávka vody ŠJ	148,40	s DPH			20.06.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/107	elektrická energia	1 908,66	s DPH			09.06.2023	Západoslovenská energetika a.s.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/106	potraviny ŠJ	122,79	s DPH			06.06.2023	Astera s.r.o.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/104	potraviny ŠJ	854,24	s DPH			02.06.2023	Šesták Bohuš s.r.o.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/103	potraviny ŠJ	335,43	s DPH			01.06.2023	EDEN Krupina				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/102	odvoz odpadu ŠJ	30,60	s DPH			03.05.2023	Espik Group s.r.o.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/101	dodávka plynu	3 041,00	s DPH			01.06.2023	SPP a.s.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/100	vedenie účtovníctva	900,00	s DPH			01.06.2023	Ing. Katarína Fojtíková				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/117	služby BOZP	80,00	s DPH			20.06.2023	Zomborský Roman, Bc.				22.09.2023
	Faktúra	DF2023/119	aSc Agenda Komplet	469,00	s DPH			20.06.2023	ASC- Applied Software Cons				22.09.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3641