Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF 72011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra DF2024/85 Internet - 03/2024 33,25 s DPH 12.04.2024 O2 Slovakia s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/97 Rohože ŠJ 64,97 s DPH 26.04.2024 Lindstrom s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/94 Čistiace prostriedky do umývačky riadu 324,49 s DPH 18.04.2024 A-Z Gastro s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/93 Klavesnice, myši, podložky 131,90 s DPH 18.04.2024 LevServis s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/92 Mobil 28,00 s DPH 18.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/90 Telefón - 03/2024 31,88 s DPH 12.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/89 Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2024 30,60 s DPH 12.04.2024 Espik Group s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/88 Elektrina - 03/2024 745,85 s DPH 12.04.2024 Západoslovenská energetika a.s. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/87 Učebné pomôcky 340,90 s DPH 12.04.2024 Kalamar-sport s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/86 BOZP 50,00 s DPH 12.04.2024 P.O.TECH 09.05.2024
    Faktúra DF2024/80 URBIS - zvýšenie systémovej podpory o infláciu 21,32 s DPH 04.04.2024 MADE spol.s r.o. 15.04.2024
    Faktúra DF2024/99 Elektrina - 03/2024 - oprava 62,30 s DPH 26.04.2024 Západoslovenská energetika a.s. 09.05.2024
    Faktúra DF2024/79 Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení 159,00 s DPH 04.04.2024 Peter Majer 15.04.2024
    Faktúra DF2024/78 Plyn 04/2024 3 129,00 s DPH 02.04.2024 SPP a.s. 15.04.2024
    Faktúra DF2024/77 Vedenie účtovníctva - 03/2024 1 035,00 s DPH 02.04.2024 Ing. Katarína Fojtíková 15.04.2024
    Faktúra DF2024/76 Rohože ŠJ 46,04 s DPH 28.03.2024 Lindstrom s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra DF2024/75 Rohože ZŠ 20,75 s DPH 28.03.2024 Lindstrom s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra DF2024/74 Stavebné práce 9 498,00 s DPH 28.03.2024 TOSTAV s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra DF2024/73 Elektromontážne práce + svietidlá 2 998,00 s DPH 28.03.2024 Anton Uhnák - MONEL 15.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3852

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie