Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DF 72011		s DPH			10.01.2011
	Faktúra	DF2024/72	Notebooky	2 986,00	s DPH			26.03.2024	LevServis s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/85	Internet - 03/2024	33,25	s DPH			12.04.2024	O2 Slovakia s.r.o.				09.05.2024
	Faktúra	DF2024/80	URBIS - zvýšenie systémovej podpory o infláciu	21,32	s DPH			04.04.2024	MADE spol.s r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/79	Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení	159,00	s DPH			04.04.2024	Peter Majer				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/78	Plyn 04/2024	3 129,00	s DPH			02.04.2024	SPP a.s.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/77	Vedenie účtovníctva - 03/2024	1 035,00	s DPH			02.04.2024	Ing. Katarína Fojtíková				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/76	Rohože ŠJ	46,04	s DPH			28.03.2024	Lindstrom s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/75	Rohože ZŠ	20,75	s DPH			28.03.2024	Lindstrom s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/74	Stavebné práce	9 498,00	s DPH			28.03.2024	TOSTAV s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/73	Elektromontážne práce + svietidlá	2 998,00	s DPH			28.03.2024	Anton Uhnák - MONEL				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/69	Čistiace prostriedky	362,78	s DPH			25.03.2024	4 safety s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/87	Učebné pomôcky	340,90	s DPH			12.04.2024	Kalamar-sport s.r.o.				09.05.2024
	Faktúra	DF2024/68	Detské hry - ŠKD	135,70	s DPH			22.03.2024	Nomiland s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/64	Internet - 12/2023	32,00	s DPH			22.02.2024	O2 Slovakia s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/63	Stolové kalendáre	85,80	s DPH			11.01.2024	SB Press s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/62	Ročné predplatné	130,00	s DPH			11.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/61	BOZP	50,00	s DPH			11.01.2024	P.O.TECH				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/60	Rohože ŠJ	42,71	s DPH			11.01.2024	Lindstrom s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	DF2024/59	Rohože ZŠ	19,26	s DPH			11.01.2024	Lindstrom s.r.o.				15.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3820