Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/11 Kancelárske potreby, tonery 507,36 s DPH 30.01.2024 Mira Office s.r.o. 27.03.2024
    Faktúra DF2024/9 Oprava strešnej guličky 483,96 s DPH 30.01.2024 L&L izolklamp s.r.o. 27.03.2024
    Faktúra DF2023/257 rohože ZŠ 27,29 s DPH 27,29 14.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/265 Lopty 62,55 s DPH 62,55 21.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/258 internet 32,00 s DPH 32 14.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/259 Servisné prehliadky a opravy plynových kotlov 1 184,16 s DPH 1184,16 14.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/260 Hygienické a čistiace potreby 172,54 s DPH 172,54 18.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/261 dodávka vody 168,19 s DPH 168,19 20.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/262 Aktualizácia programu ŠJ4 57,60 s DPH 57,6 20.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/263 telefón mobil 28,00 s DPH 28 20.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/264 Lopty 58,52 s DPH 58,52 21.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/266 Lopty 136,48 s DPH 136,48 21.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2024/8 Čistiace prostriedky do umývačky riadu 208,50 s DPH 30.01.2024 A-Z Gastro s.r.o. 21.03.2024
    Faktúra DF2023/267 Oprava stien v priestoroch ZŠ 9 405,60 s DPH 9405,6 21.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/268 Zborovňa Komplet, BezKriedy Plus na r.2024-2025 612,48 s DPH 612,48 22.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2023/269 Prehrávače SENCOR - 4 ks 387,60 s DPH 387,6 22.12.2023 08.01.2024
    Faktúra DF2024/2 Vedenie účtovníctva - 12/2023 900,00 s DPH 12.01.2024 Ing. Katarína Fojtíková 29.02.2024
    Faktúra DF2024/4 Dopravné služby - Budapešť 312,00 s DPH 15.01.2024 ŠKOL - TOUR CK 21.03.2024
    Faktúra DF2024/6 Mobil 28,00 s DPH 30.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 21.03.2024
    Faktúra DF2024/7 Vodné a stočné - 12/2023 135,22 s DPH 30.01.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 21.03.2024
    << | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >> zobrazené záznamy: 3621-3640/3641

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie