|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Plyn 02/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
URBIS 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Detské hry - ŠKD
|
135,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Internet - 12/2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Stolové kalendáre
|
85,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
SB Press s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Ročné predplatné
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
P.O.TECH |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Rohože ŠJ
|
42,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Rohože ZŠ
|
19,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 12/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Telefón - 12/2023
|
31,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Peračníky
|
57,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
Elektrina - 12/2023
|
2 060,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Interaktívna tabuľa
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Licencie pre žiakov - edukačný softvér
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Skladacie obruče
|
164,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VFstyle s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Elektromontážne práce + svietidlá
|
2 660,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Anton Uhnák - MONEL |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Odborná príprava kuričov
|
222,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
AJUVA Š+S s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Školské pomôcky - HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |