|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Licencie pre žiakov - edukačný softvér
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Skladacie obruče
|
164,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VFstyle s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Vedenie účtovníctva - 03/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Odborná príprava kuričov
|
222,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
AJUVA Š+S s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Plyn 06/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Učebnice
|
85,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Vedenie účtovníctva - 05/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Vedenie účtovníctva - 04/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Plyn 05/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Vodné a stočné - 03/2024
|
623,32 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Elektrina - 03/2024 - oprava
|
62,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
URBIS - zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
21,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
324,49 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Klavesnice, myši, podložky
|
131,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |