Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7	Potraviny ŠJ	138,01	s DPH			24.01.2017	Jozef Henžel ml. Ovocie, zelenina Levice				04.01.2018
	Faktúra	7	Potraviny - ŠJ	558,88	s DPH			20.01.2016	Šesták Bohuš				20.06.2017
	Faktúra	7	Potraviny ŠJ	173,92	s DPH			18.01.2018	Eden Krupina				26.02.2018
	Faktúra	6	Potraviny - ŠJ	117,78	s DPH			20.01.2016	EDEN Krupina				20.06.2017
	Faktúra	6	Potraviny ŠJ	352,45	s DPH			18.01.2018	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				26.02.2018
	Faktúra	6	Potraviny ŠJ	306,65	s DPH			24.01.2017	Eden Krupina				04.01.2018
	Faktúra	5	Potraviny ŠJ	226,63	s DPH			12.01.2018	Šesták Bohuš Galanta				26.02.2018
	Faktúra	5	Dodávka plynu	2 131,00	s DPH			18.01.2016	SPP Bratislava				20.06.2017
	Faktúra	5	Telefón mobil	25,06	s DPH			23.01.2017	Slovak telekom				04.01.2018
	Faktúra	4	Čistiace prostrieky ŠJ	93,62	s DPH			15.01.2016	A-Z Gastro s.r.o.				20.06.2017
	Faktúra	4	Dodávka plynu	2 050,00	s DPH			18.01.2017	SPP a.s.Bratislava				04.01.2018
	Objednávka	4	Potraviny ŠJ	226,63	s DPH			11.01.2018	Šesták Bohuš Galanta				26.02.2018
	Faktúra	4	Oprava strechy telocvične	390,58	s DPH			10.01.2018	L&L izolklamp s.r.o. Rybník				26.02.2018
	Faktúra	3	Stôl k umývačke riadu	734,00	s DPH			15.01.2016	A-Z Gastro s.r.o.				20.06.2017
	Faktúra	3	Služby IAT	249,00	s DPH			16.01.2017	Interaktívna trieda s.r.o. Imeľ				04.01.2018
	Faktúra	3	Telefón	33,08	s DPH			08.01.2018	Slovak telekom				26.02.2018
	Faktúra	2	Telefón	32,47	s DPH			09.01.2017	Slovak telekom				04.01.2018
	Faktúra	2	Služby RVC	130,00	s DPH			05.01.2018	RVC Nitra				26.02.2018
	Faktúra	2	Upgrade Urbis	118,00	s DPH			21.09.2016	MADE spol.s.r.o.				20.06.2017
	Faktúra	1	Upgrade Urbis	118,00	s DPH			05.01.2018	Made spol.s.r.o. Banská Bystrica				26.02.2018

<< | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3421-3440/3641