Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	215	Potraviny - ŠJ	28,84	s DPH			10.11.2015	PEC Pukanec				20.06.2017
	Faktúra	214	Potraviny - ŠJ	306,61	s DPH			10.11.2015	Šesták Bohuš				19.06.2017
	Faktúra	213	Dodávka elektrickej energie	873,14	s DPH			09.11.2015	ZS energetika				19.06.2017
	Faktúra	212	Telefón	50,16	s DPH			09.11.2015	Slovak Telecom a.s.				19.06.2017
	Faktúra	207	Kancelárske potreby	57,37	s DPH			07.11.2015	Mira Office s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	211	Služby technika PO	40,00	s DPH			04.11.2015	P.O. Tech				19.06.2017
	Faktúra	209	Vybavenie ŠKD	230,00	s DPH			04.11.2015	Nábytok Mudrák s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	208	Školské potreby - dotácia	332,00	s DPH			02.11.2015	Mira Office s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	210	Dodávka plynu	1 714,00	s DPH			02.11.2015	SPP Bratislava				19.06.2017
	Faktúra	206	Potraviny - ŠJ	234,41	s DPH			27.10.2015	Mikrom s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	205	Potraviny - ŠJ	244,50	s DPH			27.10.2015	Šesták Bohuš				19.06.2017
	Faktúra	204	Telefónne hovory - mobil	25,25	s DPH			23.10.2015	Slovak Telecom a.s.				19.06.2017
	Faktúra	202	Potraviny - ŠJ	40,00	s DPH			20.10.2015	Amazonit s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	201	Potraviny - ŠJ	59,70	s DPH			20.10.2015	Hronfruct Levice				19.06.2017
	Faktúra	200	Výchovný program ŠKD	42,66	s DPH			20.10.2015	RAABE odborné nakladateľstvo				19.06.2017
	Faktúra	199	Školské potreby, príručky, CD	28,00	s DPH			20.10.2015	Ing. Martina Ďurišová				19.06.2017
	Faktúra	198	Prenájom kukanádob	11,95	s DPH			19.10.2015	Obecný podnik služieb				19.06.2017
	Faktúra	197	Potraviny - ŠJ	40,00	s DPH			19.10.2015	Amazonit s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	195	Školské potreby	282,00	s DPH			16.10.2015	Aladin s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	196	Školské potreby -SZP	418,20	s DPH			16.10.2015	Aladin s.r.o.				19.06.2017

<< | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3661-3680/3852