|
|
Faktúra |
215
|
Potraviny - ŠJ
|
28,84 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
PEC Pukanec |
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
Potraviny - ŠJ
|
306,61 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Šesták Bohuš |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
Dodávka elektrickej energie
|
873,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ZS energetika |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
Telefón
|
50,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
Kancelárske potreby
|
57,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2015 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
P.O. Tech |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Vybavenie ŠKD
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Nábytok Mudrák s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
Školské potreby - dotácia
|
332,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Dodávka plynu
|
1 714,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP Bratislava |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Potraviny - ŠJ
|
234,41 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Mikrom s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Potraviny - ŠJ
|
244,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Šesták Bohuš |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
Telefónne hovory - mobil
|
25,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
Potraviny - ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Amazonit s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
Potraviny - ŠJ
|
59,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Hronfruct Levice |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Výchovný program ŠKD
|
42,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Školské potreby, príručky, CD
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Ing. Martina Ďurišová |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Prenájom kukanádob
|
11,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Obecný podnik služieb |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Potraviny - ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Amazonit s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Školské potreby
|
282,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Aladin s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Školské potreby -SZP
|
418,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Aladin s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |