Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 242019 potraviny ŠJ 255,21 s DPH 19.02.2019 Jozef Henžel ml. Ovocie, zelenina Levice 21.02.2019
    Zmluva 282019 dodávka plynu s DPH 04.03.2019 SPP a.s. Bratislava Mgr. Tímea Kelecsényiová riaditeľka školy 08.03.2019
    Faktúra 252019 oprava strechy školy 948,61 s DPH 05.03.2019 L&L izolklamp s.r.o. Rybník 12.03.2019
    Faktúra 262019 rohože 17,93 s DPH 05.03.2019 Lindstrom s.r.o. Trnava 12.03.2019
    Faktúra 272019 rohože ŠJ 18,34 s DPH 05.03.2019 Lindstrom s.r.o. Trnava 12.03.2019
    Faktúra 282019 dodávka plynu 2 000,00 s DPH 05.03.2019 SPP a.s. Bratislava 12.03.2019
    Faktúra 292019 potraviny ŠJ 62,38 s DPH 05.03.2019 Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 12.03.2019
    Objednávka potraviny ŠJ 62,38 s DPH 08.02.2019 Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 12.03.2019
    Faktúra 302019 telefón s DPH 06.03.2019 Slovak telekom a.s. Bratislava 12.03.2019
    Faktúra 312019 služby BOZP 80,00 s DPH 06.03.2019 Zomborský Roman Levice 12.03.2019
    Faktúra 322019 revízia výťahu ŠJ 134,64 s DPH 07.03.2019 Nova Servis Levice 12.03.2019
    Faktúra 522019 Tablet Lenovo 9,00 s DPH 26.03.2019 Slovak telekom a.s. Bratislava 26.03.2019
    Faktúra 542019 Mobilný telefón Motorola 9,00 s DPH 26.03.2019 Slovak telekom a.s. Bratislava 26.03.2019
    Objednávka 206075 školské potreby dotácia šport 25,92 s DPH 06.05.2019 Get Net s.r.o. Bardejov 16.05.2019
    Faktúra 882019 rohože ŠJ 21,70 s DPH 02.05.2019 Lindstrom s.r.o. Trnava 16.05.2019
    Objednávka 502019 potraviny ŠJ 483,95 s DPH 03.04.2019 Šesták Bohuš Galanta 24.04.2019
    Objednávka 482019 potraviny ŠJ 70,92 s DPH 01.04.2019 Šesták Bohuš Galanta 24.04.2019
    Faktúra 802019 potraviny ŠJ 70,92 s DPH 17.04.2019 Šesták Bohuš Galanta 24.04.2019
    Objednávka 582019 potraviny ŠJ 65,11 s DPH 11.04.2019 Eden Krupina 24.04.2019
    Faktúra 812019 potraviny ŠJ 65,11 s DPH 17.04.2019 Eden Krupina 24.04.2019
    << | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | >> zobrazené záznamy: 3781-3800/3852

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie