Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	140350661	sada odpadkových košov	105,40	s DPH			10.08.2022	Internet Mall Slovakia s.r.o.				15.08.2022
	Faktúra	1512022	telefón mobil	24,00	s DPH			22.08.2022	Slovak telekom a.s. Bratislava				23.08.2022
	Faktúra	1522022	učebnice 1 stupeň dotácia	1 411,48	s DPH			22.08.2022	Aitec spol.s.r.o. Bratislava				23.08.2022
	Faktúra	1532022	tlačivá	188,22	s DPH			22.08.2022	ŠEVT a.s. Banská Bystrica				23.08.2022
	Faktúra	1542022	oprava tlačiarne a toner ŠJ	66,60	s DPH			22.08.2022	Mires Tlmače				23.08.2022
	Faktúra	1552022	voda ŠKD	96,72	s DPH			24.08.2022	ZVS a.s. Levice				25.08.2022
	Faktúra	1562022	učebnice 2.stupeň dotácia	1 883,05	s DPH			26.08.2022	Preškoly.sk s.r.o.				26.08.2022
	Faktúra	1762022	potraviny ŠJ	372,68	s DPH			19.09.2022	Mirkom plus s.r.o. Marcelová				19.09.2022
	Faktúra	1772022	preliadka váhy ŠJ	130,00	s DPH			19.09.2022	Vamont s.r.o.				19.09.2022
	Faktúra	1372022	rohože	9,00	s DPH			25.07.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				28.07.2022
	Faktúra	2052022	rohože ŠKD	23,57	s DPH			14.10.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				14.10.2022
	Faktúra	1972022	overenie presnosti váh ŠJ	39,00	s DPH			10.10.2022	Slovenská legálna metrológia n.o.				10.10.2022
	Objednávka	2022	overenie presnosti váh ŠJ	39,00	s DPH			03.08.2022	Slovenská legálna metrológia n.o.				10.10.2022
	Faktúra	E42022	zodpovednosť za škodu	405,27	s DPH			10.10.2022	Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava				10.10.2022
	Faktúra	1982022	kuka nádoba ŠKD	11,85	s DPH			11.10.2022	Obec Pukanec				11.10.2022
	Faktúra	1992022	služby technika PO	50,00	s DPH			11.10.2022	P.O.Tech Starý Hrádok 31				11.10.2022
	Faktúra	2002022	zostava PC do učebne	2 180,00	s DPH			11.10.2022	LevServis s.r.o.				12.10.2022
	Faktúra	2012022	školské potreby dotácia hmotná núdza	49,80	s DPH			11.10.2022	Mira Office s.r.o. Želiezovce				12.10.2022
	Faktúra	2022022	OPP ŠKD	229,36	s DPH			12.10.2022	4safety s.r.o. Levice				12.10.2022
	Faktúra	2032022	internet	26,00	s DPH			14.10.2022	O2 Slovakia s.r.o. Bratislava				14.10.2022

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/3641