Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 202022 rohože 22,66 s DPH 07.02.2022 Lindstrom s.r.o. Trnava 08.02.2022
    Faktúra 212022 odvoz odpadu ŠJ 30,60 s DPH 07.02.2022 Espik Group s.r.o. Orlov 08.02.2022
    Faktúra 222022 elektrická energia 799,10 s DPH 07.02.2022 Západoslovenská energetika a.s. Bratislava 08.02.2022
    Faktúra 232022 potraviny ŠJ 215,38 s DPH 07.02.2022 Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 08.02.2022
    Faktúra 182023 potraviny ŠJ 709,88 s DPH 08.02.2023 Šesták Bohuš Galanta 08.02.2023
    Objednávka 2022 potraviny ŠJ 179,18 s DPH 10.02.2022 Eden Krupina 14.02.2022
    Objednávka 162023 potraviny ŠJ 1 557,46 s DPH 26.01.2023 Šesták Bohuš Galanta 08.02.2023
    Faktúra 172023 potraviny ŠJ 642,98 s DPH 08.02.2023 Šesták Bohuš Galanta 08.02.2023
    Faktúra 242022 potraviny ŠJ 218,51 s DPH 07.02.2022 Lukáš Siracký 08.02.2022
    Objednávka 2022 potraviny ŠJ 218,51 s DPH 10.01.2022 Lukáš Siracký 08.02.2022
    Faktúra 252022 telefónne hovory 32,33 s DPH 07.02.2022 Slovak telekom a.s. Bratislava 08.02.2022
    Faktúra 262022 internet 25,00 s DPH 11.02.2022 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava 14.02.2022
    Faktúra 162023 odvoz odpadu ŠJ 30,60 s DPH 07.02.2023 Espik Group s.r.o. Orlov 07.02.2023
    Faktúra 152023 rohože ŠKD 27,29 s DPH 03.02.2023 Lindstrom s.r.o. Trnava 03.02.2023
    Faktúra 272022 dodávka vody 179,18 s DPH 14.02.2022 ZVS a.s. Levice 14.02.2022
    Faktúra 282022 potraviny ŠJ 181,72 s DPH 14.02.2022 Eden Krupina 14.02.2022
    Faktúra 462022 potraviny ŠJ 243,67 s DPH 22.03.2022 Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 22.03.2022
    Faktúra 472022 potraviny ŠJ 129,67 s DPH 22.03.2022 Lukáš Siracký 22.03.2022
    Faktúra 742022 kuka nádoba 11,85 s DPH 13.04.2022 Obec Pukanec 20.04.2022
    Faktúra 702022 potraviny ŠJ 327,18 s DPH 08.04.2022 Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 13.04.2022
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/3820

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie