Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1182022 závesná výlievka s príslušenstvom 66,96 s DPH 09.06.2022 Sanitino s.r.o. 09.06.2022
    Objednávka 5222011654 závesná výlievka s príslušenstvom 66,96 s DPH 09.06.2022 Sanitino s.r.o. 09.06.2022
    Faktúra 1192022 internet 26,00 s DPH 13.06.2022 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava 15.06.2022
    Faktúra 1202022 telefón mobil 24,00 s DPH 17.06.2022 Slovak telekom a.s. Bratislava 17.06.2022
    Faktúra 1212022 služby evidencia odpadov portál ŠJ 31,20 s DPH 21.06.2022 Espik Group s.r.o. Orlov 21.06.2022
    Faktúra E22022 poplatok za odvoz TKO 700,00 s DPH 21.06.2022 Obec Pukanec 21.06.2022
    Faktúra 772022 dodávka vody ŠJ 245,06 s DPH 20.04.2022 ZVS a.s. Levice 20.04.2022
    Faktúra 752022 telefón mobil 23,00 s DPH 20.04.2022 Slovak telekom a.s. Bratislava 20.04.2022
    Faktúra 1422022 potraviny ŠJ 101,32 s DPH 03.08.2022 Coop Jednota d.s. Levice 04.08.2022
    Faktúra 142023 rohože ŠJ 60,26 s DPH 03.02.2023 Lindstrom s.r.o. Trnava 03.02.2023
    Objednávka 282022 potraviny ŠJ 392,81 s DPH 17.02.2022 Šesták Bohuš Galanta 21.03.2022
    Faktúra 322022 rohože ŠJ 50,06 s DPH 07.03.2022 Lindstrom s.r.o. Trnava 21.03.2022
    Faktúra 332022 rohože 22,66 s DPH 07.03.2022 Lindstrom s.r.o. Trnava 21.03.2022
    Faktúra 342022 servic PC 238,00 s DPH 07.03.2022 Peter Majer Kozárovce 21.03.2022
    Faktúra 352022 odvoz odpadu ŠJ 40,80 s DPH 07.03.2022 Espik Group s.r.o. Orlov 21.03.2022
    Faktúra 362022 dodávka plynu 1 889,00 s DPH 07.03.2022 SPP a.s. Bratislava 21.03.2022
    Faktúra 372022 elektrická energia 718,90 s DPH 07.03.2022 Západoslovenská energetika a.s. Bratislava 21.03.2022
    Faktúra 382022 telefónne hovory 31,88 s DPH 07.03.2022 Slovak telekom a.s. Bratislava 21.03.2022
    Faktúra 392022 internet 25,00 s DPH 21.03.2022 O2 Slovakia s.r.o. Bratislava 21.03.2022
    Faktúra 402022 telefón mobil 23,00 s DPH 21.03.2022 Slovak telekom a.s. Bratislava 21.03.2022
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/3820

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie