|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
Telefón - 04/2026
|
32,08 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
Vedenie účtovníctva - 04/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/76
|
Plyn - 05/2026
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
Rohože ZŠ/ŠJ - 04/2026
|
130,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 04/2026
|
57,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
Elektrina - 04/2026
|
599,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Prenájom kuka nádob - 1.Q/2026
|
11,85 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Obec Pukanec |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
Vodné a stočné - 03/2026
|
140,81 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/66
|
Potraviny
|
1 402,21 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/67
|
Potraviny
|
270,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/68
|
Potraviny
|
33,93 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2026
|
46,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
Internet - 03/2026
|
33,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
Elektrina - 03/2026
|
733,97 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
Telefón - 03/2026
|
32,08 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Rohože ZŠ/ŠJ - 02/2026
|
133,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Vedenie účtovníctva - 03/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/58
|
Potraviny - 03/2026
|
504,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |