Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka DF2024/180 potraviny ŠJ 304,66 s DPH 141/2024 02.09.2024 Ryba Žilina, spol. s r. o. 10.09.2024
    Faktúra DF2024/171 Vedenie účtovníctva - 08/2024 1 035,00 s DPH 02.09.2024 Ing. Katarína Fojtíková 26.09.2024
    Objednávka DF2024/204 potraviny ŠJ 611,36 s DPH /2024 02.09.2024 Lukáš Sirácky 07.10.2024
    Objednávka DF2024/179 potraviny ŠJ 462,24 s DPH 3204 02.09.2024 Ján Machovič EDEN 10.09.2024
    Faktúra DF2024/170 Mobil 28,00 s DPH 28.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 26.09.2024
    Faktúra DF2024/169 Internet - 07/2024 33,25 s DPH 28.08.2024 O2 Slovakia s.r.o. 26.09.2024
    Faktúra DF2024/168 Prenájom kuka nádob - 2.Q/2024 11,85 s DPH 28.08.2024 Obec Pukanec 26.09.2024
    Faktúra DF2024/167 Vodné a stočné - 07/2024 46,18 s DPH 28.08.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 26.09.2024
    Objednávka DF2024/181 potraviny ŠJ 856,23 s DPH 140/2024 26.08.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 05.09.2024
    Faktúra DF2024/177 potraviny ŠJ 238,24 s DPH 2024003916 26.08.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 05.09.2024
    Faktúra DF2024/176 potraviny ŠJ 924,62 s DPH 2024003915 26.08.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 05.09.2024
    Faktúra DF2024/165 Elektrina - 07/2024 268,76 s DPH 07.08.2024 Západoslovenská energetika a.s. 26.09.2024
    Faktúra DF2024/166 Telefón - 07/2024 31,88 s DPH 07.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 26.09.2024
    Faktúra DF2024/163 Plyn 08/2024 3 129,00 s DPH 01.08.2024 SPP a.s. 26.09.2024
    Faktúra DF2024/162 Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení 159,00 s DPH 01.08.2024 Peter Majer - BOOTER 26.09.2024
    Faktúra DF2024/164 Mobil 28,00 s DPH 01.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 26.09.2024
    Faktúra DF2024/161 Rohože ŠJ 39,26 s DPH 16.07.2024 Lindstrom s.r.o. 05.09.2024
    Faktúra DF2024/159 Vodné a stočné - 06/2024 79,15 s DPH 16.07.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 05.09.2024
    Faktúra DF2024/158 Poplatok za upomienku 4,60 s DPH 16.07.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 05.09.2024
    Faktúra DF2024/156 BOZP 50,00 s DPH 11.07.2024 P.O.TECH 05.09.2024
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/3641

    • Kontakty

      • Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • zspukanec@gmail.com
      • +421 (0)36 6393576
        +421 (0)911 951 498
      • Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
        Slovakia
      • 37864491
      • 2021638157
      • Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Štiavnická cesta 26, Pukanec
      • +421 (0) 36 6393263

    • Prihlásenie