|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Internet - 04/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/104
|
potraviny ŠJ
|
125,57 |
s DPH |
|
96/2025
|
15.05.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/103
|
potraviny ŠJ
|
338,96 |
s DPH |
|
92/2025
|
12.05.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
Vedenie účtovníctva - 04/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Elektrina - 04/2025
|
579,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 04/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Telefón - 04/2025
|
32,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
124,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Čistiace potreby
|
225,83 |
s DPH |
10251020
|
|
05.05.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Plyn - 05/2025
|
2 761.00 |
s DPH |
8737881909
|
|
01.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/96
|
potraviny ŠJ
|
163,36 |
s DPH |
|
84/2025
|
28.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Členské a registračné poplatky
|
98,00 |
s DPH |
20250016VYF
|
|
15.04.2025 |
DLMF, o.z. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8367676535
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Kábel HDMI
|
44,35 |
s DPH |
10250480
|
|
14.04.2025 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Služby technika PO - 2.Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
225/2025
|
|
11.04.2025 |
P.O.TECH |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Vodné a stočné - 03/2025
|
94,65 |
s DPH |
8551011786
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/73
|
potraviny ŠJ
|
466,02 |
s DPH |
|
71/2025
|
07.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/97
|
potraviny ŠJ
|
305,37 |
s DPH |
|
/2025
|
07.04.2025 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/84
|
potraviny ŠJ
|
1 080.25 |
s DPH |
|
/2025
|
07.04.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
28.04.2025 |