Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef Haraba SZUŠ Pohronský Ruskov Základná škola Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec Základná škola- zariadenie školského stravovania Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	13913	šatníkové lavice	813,25	s DPH			29.03.2022	lacne skrine veb stránka				29.03.2022
	Objednávka	2203290007	sieť na hádzanárske bránky	51,11	s DPH			29.03.2022	Obchod kúpsito veb stránka				29.03.2022
	Faktúra	552022	oprava umývačky riadu ŠJ	154,08	s DPH			30.03.2022	A-Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica				30.03.2022
	Objednávka	222331	prietokový ohrievač	105,25	s DPH			30.03.2022	Praktis SK s.r.o.				30.03.2022
	Faktúra	562022	šatníkové lavice	813,25	s DPH			30.03.2022	FF consulting s.r.o.				01.04.2022
	Objednávka	2023	potraviny ŠJ	407,94	s DPH			01.02.2023	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				01.03.2023
	Faktúra	572022	prietokový ohrievač	105,25	s DPH			31.03.2022	Praktis SK s.r.o.				04.04.2022
	Faktúra	582022	sieť na hádzanárske bránky	51,11	s DPH			31.03.2022	Milan Čelko Kúpsito				04.04.2022
	Objednávka	2022	potraviny ŠJ		s DPH			07.02.2022					22.03.2022
	Objednávka	2022	potraviny ŠJ	243,67	s DPH			03.02.2022	Štefan Krivda Štiavnické Bane 271				22.03.2022
	Faktúra	602022	dodávka plynu	1 889,00	s DPH			01.04.2022	SPP a.s. Bratislava				04.04.2022
	Faktúra	372022	elektrická energia	718,90	s DPH			07.03.2022	Západoslovenská energetika a.s. Bratislava				21.03.2022
	Faktúra	302022	telefón mobil	23,00	s DPH			17.02.2022	Slovak telekom a.s. Bratislava				17.02.2022
	Faktúra	312022	potraviny ŠJ	392,81	s DPH			21.02.2022	Šesták Bohuš Galanta				21.03.2022
	Objednávka	282022	potraviny ŠJ	392,81	s DPH			17.02.2022	Šesták Bohuš Galanta				21.03.2022
	Faktúra	322023	rohože ŠJ	60,26	s DPH			02.03.2023	Lindstrom s.r.o. Trnava				02.03.2023
	Faktúra	302023	materiál na údržbu žiarovky	75,35	s DPH			01.03.2023	N-Terr s.r.o.				02.03.2023
	Faktúra	322022	rohože ŠJ	50,06	s DPH			07.03.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				21.03.2022
	Faktúra	332022	rohože	22,66	s DPH			07.03.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				21.03.2022
	Faktúra	342022	servic PC	238,00	s DPH			07.03.2022	Peter Majer Kozárovce				21.03.2022

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3852