|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
Náhradné diely
|
74,42 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/106
|
Potraviny
|
337,41 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/105
|
Potraviny
|
418,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Internet - 05/2026
|
33,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
BOZP - 2.Q/2026
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Vodné a stočné - 05/2026
|
115,52 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Čistiace prostriedky
|
283,21 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
4 safety s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Booter s. r. o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Elektrina - 05/2026
|
544,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Telefón - 05/2026
|
32,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 05/2026
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/94
|
Potraviny
|
91,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/97
|
Potraviny - 05/2026
|
297,21 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/95
|
Potraviny
|
126,91 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/96
|
Potraviny - 05/2026
|
262,45 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Štefan Krivda |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
Prístup k online službe Evidencie odpadov na rok
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Stravovanie - plavecký výcvik
|
643,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
360restaurant s.r.o. |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Rohože ZŠ/ŠJ - 05/2026
|
130,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
18.06.2026 |