|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Potraviny - 05/2025
|
382,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/108
|
Potraviny - 05/2025
|
314,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Vodné a stočné - 04/2025
|
111,55 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/106
|
potraviny ŠJ
|
1 104.01 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
BOZP - 2.Q/2025
|
80,00 |
s DPH |
192/2025
|
|
20.05.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Strava a ubytovanie
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Internet - 04/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/104
|
potraviny ŠJ
|
125,57 |
s DPH |
|
96/2025
|
15.05.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/103
|
potraviny ŠJ
|
338,96 |
s DPH |
|
92/2025
|
12.05.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
Vedenie účtovníctva - 04/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
124,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Telefón - 04/2025
|
32,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Elektrina - 04/2025
|
579,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 04/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Čistiace potreby
|
225,83 |
s DPH |
10251020
|
|
05.05.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Plyn - 05/2025
|
2 761.00 |
s DPH |
8737881909
|
|
01.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/96
|
potraviny ŠJ
|
163,36 |
s DPH |
|
84/2025
|
28.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.05.2025 |