|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Školská dokumentácia
|
276,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Ševt a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Elektrina - 06/2025
|
452,78 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Evidedncia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
Potraviny - 06/2025
|
175,31 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Vodné a stočné - 06/2025
|
118,31 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Služby technika PO - 3.Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
P.O.TECH |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Telefón - 06/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 06/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/130
|
Potraviny - 06/2025
|
339,95 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Potraviny - 06/2025
|
469,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Vedenie účtovníctva - 06/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Plyn - 07/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Poplatok za komunálne odpady 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Revízia výťahu
|
322,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Jaroslav Vörös NOVA SERVIS |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Periskop pre riaditeľov škôl 24/25
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ASC- Applied Software Cons |
|
|
|
03.07.2025 |
|
Zmluva |
|
Personalistika a mzdy
|
325,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
22.07.2025 |