|
|
Objednávka |
DF2025/69
|
potraviny ŠJ
|
30,82 |
s DPH |
|
65/2025
|
01.04.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
20250022
|
|
01.04.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Telefón - 03/2025
|
32,68 |
s DPH |
1022713503
|
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Plyn - 04/2025
|
3 555.00 |
s DPH |
5101567436
|
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Zvýšenie systémovej podpory URBIS 2025
|
20,25 |
s DPH |
2502858
|
|
01.04.2025 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/95
|
potraviny ŠJ
|
362,25 |
s DPH |
|
/2025
|
01.04.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Vedenie účtovníctva - 03/2025
|
1 035.00 |
s DPH |
2025012
|
|
01.04.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
01.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
Prenájom kuka nádob - 1.Q/2025
|
11,85 |
s DPH |
9/2025
|
|
31.03.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
300104714
|
|
31.03.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2025
|
46,00 |
s DPH |
BB5250562
|
|
31.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
1025031948
|
|
28.03.2025 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Tonery
|
285,36 |
s DPH |
25040487
|
|
26.03.2025 |
N-COPY s. r. o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Školské potreby
|
339,15 |
s DPH |
1525030380
|
|
26.03.2025 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Hrnčiarsky kruh
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Peter Klinko |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Športové potreby
|
342,65 |
s DPH |
254440066
|
|
25.03.2025 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/68
|
potraviny ŠJ
|
81,77 |
s DPH |
|
/2025
|
20.03.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/67
|
potraviny ŠJ
|
317,08 |
s DPH |
|
51 a 54/2025
|
18.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8366083340
|
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/60
|
potraviny ŠJ
|
287,44 |
s DPH |
|
1025027818
|
10.03.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
21.03.2025 |