|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Plyn - 03/2026
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Kuchynské potreby
|
337,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Vodné a stočné - 01/2026
|
88,87 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Internet - 01/2026
|
33,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Čistiace prostriedky
|
191,17 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
4 safety s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Switch
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/22
|
Potraviny - 01/2026
|
907,47 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/21
|
Potraviny
|
725,51 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/20
|
Potraviny - 01/2026
|
49,89 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
Telefón - 01/2026
|
32,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
Vedenie účtovníctva - 01/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
Elektrina - 01/2026
|
821,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 01/2026
|
34,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/19
|
Potraviny - 01/2026
|
324,93 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
GTN, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
Plyn - 02/2026
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/14
|
Potraviny - 01/2026
|
201,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Štefan Krivda |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/13
|
Potraviny - 01/2026
|
217,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Plyn - 01/2026
|
2 664,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |