|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Evidedncia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Plyn - 07/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ASC- Applied Software Cons |
|
|
|
03.07.2025 |
|
Zmluva |
|
Personalistika a mzdy
|
325,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Periskop pre riaditeľov škôl 24/25
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Poplatok za komunálne odpady 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Revízia výťahu
|
322,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Jaroslav Vörös NOVA SERVIS |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Internet - 05/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Vodné a stočné - 05/2025
|
94,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/118
|
Potraviny - 05/2025
|
463,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Lukáš Sirácky |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/117
|
Potraviny
|
249,03 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Potraviny
|
183,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Telefón - 05/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 05/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Plyn - 06/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Elektrina - 05/2025
|
589,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |