|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
BOZP - 2.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
194/2024
|
20.05.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/252
|
potraviny ŠJ
|
427,75 |
s DPH |
|
/2024
|
08.11.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Telefón - 09/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Služby technika PO - 4.Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
P.O.TECH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Maxík
|
16,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Ares s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Internet - 09/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Poistné úrazové - deti
|
225,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Generali Poisťovňa,a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
BOZP - 3.Q/2025
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Plyn - 10/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Elektrina - 09/2025
|
497,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
124,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Vodné a stočné - 09/2025
|
101,41 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/175
|
Potraviny - 09/2025
|
100,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/174
|
Potraviny - 09/2025
|
212,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Potraviny - 09/2025
|
349,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Vedenie účtovníctva - 09/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Učebnice
|
29,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Učebnice
|
49,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/169
|
Potraviny - 08/2025
|
570,55 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
18.11.2025 |