|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
BOZP - 2.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
194/2024
|
20.05.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
27.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/252
|
potraviny ŠJ
|
427,75 |
s DPH |
|
/2024
|
08.11.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
03.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Personalistika a mzdy
|
325,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Revízia výťahu
|
322,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Jaroslav Vörös NOVA SERVIS |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Periskop pre riaditeľov škôl 24/25
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ASC- Applied Software Cons |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Evidedncia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Plyn - 07/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Poplatok za komunálne odpady 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Elektrina - 05/2025
|
589,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Potraviny - 05/2025
|
382,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/108
|
Potraviny - 05/2025
|
314,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 05/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Telefón - 05/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Vedenie účtovníctva - 05/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Plyn - 06/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Potraviny
|
183,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
23.06.2025 |