|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
BOZP - 2.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
194/2024
|
20.05.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/252
|
potraviny ŠJ
|
427,75 |
s DPH |
|
/2024
|
08.11.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
Potraviny - 06/2025
|
175,31 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Internet - 07/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Elektrina - 07/2025
|
241,02 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Plyn - 08/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Prenájom kuka nádob - 2.Q/2025
|
11,85 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Obec Pukanec |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Elektrina - 06/2025
|
452,78 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Služby technika PO - 3.Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
P.O.TECH |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Vodné a stočné - 06/2025
|
118,31 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Vedenie účtovníctva - 07/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Telefón - 06/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 06/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Potraviny - 06/2025
|
469,57 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/130
|
Potraviny - 06/2025
|
339,95 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Vedenie účtovníctva - 06/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
19.09.2025 |