|
|
VO: Podlimitná zákazka |
82017
|
plastové okná údržba
|
176 217,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Luma-Sk spol.s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
253
|
Výmena výplní otvorov západná časť
|
83 000,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
LUMA -SK, spol.s.r.o. Dolná Tížina |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
Výmena výplní otvorov západná časť
|
80 000,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
LUMA -SK, spol.s.r.o. Dolná Tížina |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
22016
|
plastové okná údržba
|
66 000,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Luma-Sk spol.s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
Zníženie energetickej náročnosti, východ.časť - okná
|
66 000,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
LUMA - SK spol.s.r.o. |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
112016
|
plastové okná údržba
|
30 000,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Luma-Sk spol.s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
Zníženie energetickej náročnosti, východná časť
|
30 000,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
LUMA -SK, spol.s.r.o. Dolná Tížina |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
Výmena výplní otvorov západná časť
|
13 217,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
LUMA -SK, spol.s.r.o. Dolná Tížina |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
Stavené práce
|
9 948,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2024 |
MIBAU SK, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2722022
|
oprava sociálneho zariadenia
|
9 943,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Tostav s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
72022
|
oprava sociálneho zariadenia
|
9 943,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Tostav s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
10.01.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
12015
|
nábytok do tried
|
9 886,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Multip s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Stavebné práce
|
9 498,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
TOSTAV s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
Stavebné práce
|
8 605,84 |
s DPH |
|
20230003
|
31.03.2023 |
Tostav s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
D1
|
dodávka plynu - vratka
|
7 719,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1282022
|
PC do učebne
|
7 332,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
32022
|
zostava PC do učebne
|
7 332,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
LevServis s.r.o. |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
D12019
|
vyúčtovanie plynu vratka
|
7 231,68 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
Zníženie energetickej náročnosti, ŠJ
|
6 626,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
LUMA - SK spol.s.r.o. |
|
|
|
22.06.2017 |