|
|
Objednávka |
DF2025/118
|
Potraviny - 05/2025
|
463,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Lukáš Sirácky |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/117
|
Potraviny
|
249,03 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Potraviny
|
183,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Telefón - 05/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 05/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Elektrina - 05/2025
|
589,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Plyn - 06/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Vedenie účtovníctva - 05/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/108
|
Potraviny - 05/2025
|
314,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Potraviny - 05/2025
|
382,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Strava a ubytovanie
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/106
|
potraviny ŠJ
|
1 104.01 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
BOZP - 2.Q/2025
|
80,00 |
s DPH |
192/2025
|
|
20.05.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Vodné a stočné - 04/2025
|
111,55 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Internet - 04/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/104
|
potraviny ŠJ
|
125,57 |
s DPH |
|
96/2025
|
15.05.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/103
|
potraviny ŠJ
|
338,96 |
s DPH |
|
92/2025
|
12.05.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |