|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
124,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Potraviny - 09/2025
|
194,97 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
Zmluva |
2025/231-VJ-OM-V
|
Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
Základná škola,Štiavnická cesta 26, Pukanec |
Mgr. Tímea Kelecsényiová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/174
|
Potraviny - 09/2025
|
212,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/175
|
Potraviny - 09/2025
|
100,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Potraviny - 09/2025
|
349,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Vedenie účtovníctva - 09/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Učebnice
|
29,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Učebnice
|
49,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Aitec spol.s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/169
|
Potraviny - 08/2025
|
570,55 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Vodné a stočné - 08/2025
|
27,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
Prehliadka hasiacich prístrojov
|
252,40 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Eva Lefantová - Peposervis |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Odborná prehliadka TV
|
203,70 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Kuchynské potreby
|
367,65 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Internet - 08/2025
|
33,65 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Elektrina - 08/2025
|
221,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Plyn - 09/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Telefón - 08/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |