|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
National Geographic
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Elektrina - 10/2025
|
693,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Telefón - 10/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 10/2025
|
57,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Plyn - 11/2025
|
2 761,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Vedenie účtovníctva - 10/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Zborovňa Komplet
|
270,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Batéria do upratovacieho stroja
|
969,24 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
123servis s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
Oprava podlahového umývacieho stroja
|
752,51 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
123servis s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/200
|
Potraviny
|
409,97 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/199
|
Potraviny
|
790,71 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/193
|
Potraviny
|
597,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/192
|
Potraviny - 09/2025
|
527,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/191
|
Potraviny
|
478,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
18.11.2025 |