|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Chladnička, pracovné stoly
|
4 016,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
A-Z Gastro s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/134
|
potraviny ŠJ
|
490,47 |
s DPH |
|
121/2024
|
10.06.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/146
|
potraviny ŠJ
|
346,94 |
s DPH |
|
/2024
|
05.06.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/150
|
potraviny ŠJ
|
73,94 |
s DPH |
|
112/2024 a /2024
|
05.06.2024 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Učebnice
|
85,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Telefón - 05/2024
|
31,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Plyn 06/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/151
|
potraviny ŠJ
|
422,86 |
s DPH |
|
20240006
|
03.06.2024 |
Lukáš Sirácky |
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Vedenie účtovníctva - 05/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/135
|
potraviny ŠJ
|
478,92 |
s DPH |
|
/2024
|
02.06.2024 |
Lukáš Sirácky |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/130
|
potraviny ŠJ
|
480,22 |
s DPH |
|
/2024 a 115/2024
|
31.05.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/129
|
potraviny ŠJ
|
478,43 |
s DPH |
|
114/2024
|
30.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Poplatok za komunálny odpad 2024
|
1 000.00 |
s DPH |
|
1084
|
21.05.2024 |
Obec Pukanec |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
BOZP - 2.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
194/2024
|
20.05.2024 |
Zomborský Roman, Bc. |
|
|
|
22.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/121
|
potraviny ŠJ
|
145,40 |
s DPH |
|
104/2024
|
16.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
8349241247
|
14.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/133
|
potraviny ŠJ
|
251,84 |
s DPH |
|
/2024
|
07.05.2024 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
07.06.2024 |