|
|
Objednávka |
DF2025/67
|
potraviny ŠJ
|
317,08 |
s DPH |
|
51 a 54/2025
|
18.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8366083340
|
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/60
|
potraviny ŠJ
|
287,44 |
s DPH |
|
1025027818
|
10.03.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/59
|
potraviny ŠJ
|
1 300.62 |
s DPH |
|
45/2025
|
10.03.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/57
|
potraviny ŠJ
|
204,83 |
s DPH |
|
45/2025
|
10.03.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Internet - 02/2025
|
33,65 |
s DPH |
1481759458
|
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/56
|
potraviny ŠJ
|
191,64 |
s DPH |
|
41/2025
|
06.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/70
|
potraviny ŠJ
|
365,99 |
s DPH |
|
/2025
|
04.03.2025 |
Štefan Krivda |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/55
|
potraviny ŠJ
|
99,35 |
s DPH |
|
39/2025
|
04.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
20250011
|
|
04.03.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Vedenie účtovníctva - 02/2025
|
1 035.00 |
s DPH |
2025009
|
|
03.03.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/71
|
potraviny ŠJ
|
663,47 |
s DPH |
|
/2025
|
03.03.2025 |
Lukáš Siracký |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Plyn - 03/2025
|
3 555.00 |
s DPH |
8689523178
|
|
01.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Telefón - 02/2025
|
32,68 |
s DPH |
8365568353
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Rohože ZŠ/ŠJ
|
122,18 |
s DPH |
112503382
|
|
28.02.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Vodné a stočné - 02/2025
|
94,65 |
s DPH |
8551006521
|
|
28.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 02/2025
|
46,00 |
s DPH |
BB5250371
|
|
28.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Elektrina - 02/2025
|
636,34 |
s DPH |
7240945958
|
|
28.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8364489444
|
|
14.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Ubytovanie a stravovanie - 11 žiakov
|
1 650.00 |
s DPH |
2500087
|
|
12.02.2025 |
Obecné lesy Krahule, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |