|
|
Faktúra |
2192021
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Zomborský Roman Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2202021
|
potraviny ŠJ
|
192,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Štefan Krivda Štiavnické Bane 271 |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2212021
|
upgrade ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Soft-Gl s.r.o. Košice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2222021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2232021
|
virtuálna knižnica 2022 -portál
|
198,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Komensky s.r.o. Košice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2242021
|
elektrická energia
|
654,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2252021
|
mimoriadne výsledky žiakov notebook dotácia
|
624,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Alza sk. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2502021
|
periskop pre riaditeľov
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Periskop s.r.o. Košice |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2522021
|
učebné pomôcky MPC
|
27,77 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Mega knihy Internet Handel s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2032021
|
rohože
|
20,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222022
|
elektrická energia
|
799,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Západoslovenská energetika a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
132022
|
dodávka plynu
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
142022
|
služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Zomborský Roman Levice |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
potraviny ŠJ
|
203,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Mirkom plus s.r.o. Marcelová |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162022
|
služby technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
P.O.Tech Starý Hrádok 31 |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
školské potreby papier
|
173,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Mira Office s.r.o. Želiezovce |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
182022
|
materiál - misky na obedy pre cudzích stravníkov
|
202,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Viva plus Bratislava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
192022
|
rohože ŠJ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
rohože
|
22,66 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Espik Group s.r.o. Orlov |
|
|
|
08.02.2022 |