Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/43 Peračníky 57,50 s DPH 18.03.2024 Mira Office s.r.o. 27.03.2024
Faktúra DF2023/234 rohože ZŠ 27,29 s DPH 15.11.2023 Lindstrom s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/241 telefón mobil 28,00 s DPH 29.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 11.12.2023
Faktúra DF2023/240 potraviny ŠJ 414,87 s DPH 27.11.2023 EDEN Krupina 11.12.2023
Faktúra DF2023/239 potraviny ŠJ 528,96 s DPH 27.11.2023 Šesták Bohuš s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/238 potraviny ŠJ 80,99 s DPH 16.11.2023 Ryba Žilina, spol. s r. o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/237 dodávka vody ŠKD 333,10 s DPH 15.11.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 11.12.2023
Faktúra DF2023/236 Verejná správa SR - ročný prístup 204,00 s DPH 15.11.2023 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/235 rohože ŠJ 60,26 s DPH 15.11.2023 Lindstrom s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/233 rohože ŠJ 60,26 s DPH 15.11.2023 Lindstrom s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/243 údržba a správa PC 425,00 s DPH 01.12.2023 Miroslav Širuček 11.12.2023
Faktúra DF2023/232 rohože ZŠ 27,29 s DPH 15.11.2023 Lindstrom s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/231 rohože ŠJ 30,13 s DPH 15.11.2023 Lindstrom s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/230 Predplatné 60,00 s DPH 16.11.2023 Petit Press, a.s. 11.12.2023
Faktúra DF2023/229 internet 32,00 s DPH 15.11.2023 O2 Slovakia s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/228 údržba s správa PC 130,00 s DPH 15.11.2023 Peter Majer 11.12.2023
Faktúra DF2023/227 odvoz odpadu ŠJ 51,00 s DPH 15.11.2023 Espik Group s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/226 elektrická energia 1 897,38 s DPH 15.11.2023 Západoslovenská energetika a.s. 11.12.2023
Faktúra DF2023/242 služby BOZP 80,00 s DPH 29.11.2023 Zomborský Roman, Bc. 11.12.2023
Faktúra DF2023/244 Učebnice 679,10 s DPH 01.12.2023 Preškoly.sk s.r.o. 11.12.2023
zobrazené záznamy: 41-60/3641