|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Oprava stien v priestoroch ZŠ
|
9 405,60 |
s DPH |
|
|
9405,6 |
21.12.2023 |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Čistiace potreby
|
225,83 |
s DPH |
10251020
|
|
05.05.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Plyn - 05/2025
|
2 761.00 |
s DPH |
8737881909
|
|
01.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
8367676535
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Členské a registračné poplatky
|
98,00 |
s DPH |
20250016VYF
|
|
15.04.2025 |
DLMF, o.z. |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Kábel HDMI
|
44,35 |
s DPH |
10250480
|
|
14.04.2025 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Služby technika PO - 2.Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
225/2025
|
|
11.04.2025 |
P.O.TECH |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Vodné a stočné - 03/2025
|
94,65 |
s DPH |
8551011786
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/84
|
Potraviny
|
1 080.25 |
s DPH |
|
/2025
|
07.04.2025 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/73
|
Potraviny
|
466,02 |
s DPH |
|
71/2025
|
07.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Internet - 03/2025
|
33,65 |
s DPH |
1561739335
|
|
07.04.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/72
|
potraviny ŠJ
|
258,64 |
s DPH |
|
68/2025
|
03.04.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Elektrina - 03/2025
|
652,76 |
s DPH |
7240953024
|
|
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Plyn - 04/2025
|
3 555.00 |
s DPH |
5101567436
|
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Zvýšenie systémovej podpory URBIS 2025
|
20,25 |
s DPH |
2502858
|
|
01.04.2025 |
MADE spol.s r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/69
|
potraviny ŠJ
|
30,82 |
s DPH |
|
65/2025
|
01.04.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Vedenie účtovníctva - 03/2025
|
1 035.00 |
s DPH |
2025012
|
|
01.04.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
191,00 |
s DPH |
20250022
|
|
01.04.2025 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Telefón - 03/2025
|
32,68 |
s DPH |
1022713503
|
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2025
|
46,00 |
s DPH |
BB5250562
|
|
31.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |