|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Rohože ZŠ/ŠJ - 02/2026
|
133,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/56
|
Potraviny - 03/2026
|
59,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/57
|
Potraviny - 03/2026
|
293,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Štefan Krivda |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/58
|
Potraviny - 03/2026
|
504,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Plyn - 04/2026
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Miroslav Širuček |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
BOZP - 1.Q/2026
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Služby technika PO - 2.Q/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
P.O.TECH |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
Registračné poplatky - futbal
|
61,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
DLMF, o.z. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Siete + príslušenstvo
|
707,88 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Firma KOSIK-siete s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Peračníky
|
80,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/49
|
Potraviny
|
406,31 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/48
|
Potraviny
|
399,53 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
Školské pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
Internet - 02/2026
|
33,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Vodné a stočné - 02/2026
|
103,73 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Elektrina - 02/2026
|
705,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/44
|
Potraviny
|
200,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Bohuš Šesták - veľkosklad |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/46
|
Potraviny
|
8,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |