|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Peter Majer |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Elektrina - 02/2024
|
1 047,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
Plyn 03/2024
|
3 129,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/91
|
potraviny ŠJ
|
283,03 |
s DPH |
|
/2024
|
11.03.2024 |
Lukáš Sirácky |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/65
|
potraviny ŠJ
|
144,96 |
s DPH |
|
48/2024
|
07.03.2024 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/84
|
potraviny ŠJ
|
219,52 |
s DPH |
|
/2024
|
05.03.2024 |
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Rohože ZŠ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/81
|
potraviny ŠJ
|
299,79 |
s DPH |
|
/2024
|
01.03.2024 |
Štefan Krivda |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Vedenie účtovníctva - 02/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Rohože ŠJ
|
64,97 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodné a dodacie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Coop Jednota d.s. Levice |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2024/33
|
potraviny ŠJ
|
667,55 |
s DPH |
|
43/2024
|
28.02.2024 |
Hossa family, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Vodné a stočné - 01/2024
|
108,83 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Učebné pomôcky
|
495,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Antonín Tichý |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Internet - 01/2024
|
33,25 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Elektrina - 01/2024
|
1 011,46 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Západoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Internet - 12/2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Revízia výťahu
|
231,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Nova Servis |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/22
|
potraviny ŠJ
|
300,56 |
s DPH |
|
36/2024
|
15.02.2024 |
Astera s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |